問(wèn)題已解決

老師好，簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，為什么還要價(jià)稅分離，做賬，謝謝

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 22:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 因?yàn)榻ㄖ?wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 收到分包發(fā)票可以差額交稅 所以收到分包發(fā)票的時(shí)候要價(jià)稅分錄 計(jì)稅分包扣除的稅額
2023 10/24 22:16
84785016
2023 10/24 22:37
老師好，這不是分包的發(fā)票，是清理費(fèi)用，還有原材料都是價(jià)稅分離的。謝謝
bamboo老師
2023 10/24 22:40
那沒(méi)有必要價(jià)稅分離的哈 直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用就好了 勾選的時(shí)候做勾選不抵扣操作
84785016
2023 10/25 14:50
老師您好，但是你們會(huì)計(jì)實(shí)操，那憑證寫了進(jìn)項(xiàng)，所以問(wèn)問(wèn)您
84785016
2023 10/25 14:50
您沒(méi)有看那圖片嗎
84785016
2023 10/25 14:50
那是實(shí)操答案
bamboo老師
2023 10/25 14:51
實(shí)操按照標(biāo)準(zhǔn)做的 先做進(jìn)項(xiàng) 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 以前勾選平臺(tái)沒(méi)有勾選不抵扣操作這個(gè)功能
bamboo老師
2023 10/25 15:23
我看了實(shí)操圖片 工程項(xiàng)目上的運(yùn)輸費(fèi) 清理費(fèi) 我這邊是開(kāi)分包發(fā)票 可以分包扣除 如果涉及原材料 課程理里面是先勾選后轉(zhuǎn)出 實(shí)際沒(méi)有必要 可以簡(jiǎn)化 學(xué)堂里面的更規(guī)范
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