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我公司是運輸公司（一般納稅人），給物業(yè)公司提供了裝修垃圾清運服務(wù)（金額7萬元），本應(yīng)開9個點專票（運輸服務(wù)-垃圾清運費），現(xiàn)在對方公司要求開6個點專票，于是開具了6個點的專票（現(xiàn)代服務(wù)-裝修垃圾清運費），這樣開票風(fēng)險大嗎？如果稅務(wù)局查賬補交稅款和滯納金，滯納金按哪個數(shù)字計算？
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你好，實際是什么業(yè)務(wù)的？你給對方提供的運輸嗎？
2023 10/24 15:26
郭老師 
2023 10/24 15:27
是的話，補交稅款就可以的。
84784992 
2023 10/24 15:32
就是把對方物業(yè)管理的小區(qū)裝修垃圾清運走，對方要求開現(xiàn)在服務(wù)或生活服務(wù)，到我們經(jīng)營范圍里沒有，補繳稅款的話錢票要重新開嗎？
郭老師
2023 10/24 15:33
重不重新開都可以啊，反正是需要補稅。
84784992
2023 10/24 15:35
我們是在財稅公司代賬，代理記賬公司負責(zé)人說這么開沒關(guān)系，是報稅的會計提醒說這么開不合適
郭老師
2023 10/24 15:36
你好，這個不能保證沒有問題，你當(dāng)月查不到他有一個滯后性。
84784992
2023 10/24 15:39
但是后面還要開幾張票，金額一兩萬的，對方公司肯定都是要6個點的票，要怎么處理，還是先開6個點的票然后再補交稅款嗎？
郭老師
2023 10/24 15:40
你好。那你就按照對方的要求來開1%。
84784992
2023 10/24 15:44
就是對方要求6個點的票就給他開6個點，然后我這邊每次先按6個點申報然后補交稅款就行了嗎？
郭老師
2023 10/24 15:45
好，到時候查的時候再補交就行。
84784992
2023 10/24 15:46
查的時候？是自己主動補交還是稅務(wù)局查了再補交
郭老師
2023 10/24 15:46
好，稅務(wù)局查賬的時候補，你自己申報不了，你怎么申報？
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