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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有筆賬支付時(shí)沒發(fā)票，掛了：借：預(yù)付賬款 776，貸：銀行存款 776，收到發(fā)票時(shí)沖：借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 1672，貸：預(yù)付賬款：1672，系統(tǒng)里面預(yù)付只掛了776元，其余的已經(jīng)全部平賬了，但是發(fā)票開了1672元，沖預(yù)付時(shí)多沖了896元，導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方還掛賬896元，應(yīng)該怎么沖銷預(yù)付賬款貸方余額？
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那實(shí)際業(yè)務(wù)是多少的？
2023 10/24 11:57
84784990 
2023 10/24 11:59
實(shí)際業(yè)務(wù)就是預(yù)付了776元，賬上只有這一筆帳還沒有平
郭老師 
2023 10/24 12:01
那你的費(fèi)用多做了，你的費(fèi)用借銷售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款776就可以的。
84784990
2023 10/24 12:06
理解有誤，實(shí)際業(yè)務(wù)只發(fā)生了776元，銀行帳也只付了776元，但是發(fā)票開了1672元，然后沖銷的時(shí)候用1672的預(yù)付沖了1672的費(fèi)用，最終預(yù)付賬款還掛賬896元沒有銷賬，請(qǐng)參照?qǐng)D片
郭老師
2023 10/24 12:10
你好，借預(yù)付賬款，借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)，因?yàn)槟阗~上多做了，你只發(fā)生了776呀，
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