問題已解決

現(xiàn)在要交房租。我不太清楚具體的一個(gè)流程。先付款，第一還沒有收到發(fā)票。是不是借預(yù)付賬款貸銀行存款？第二然后收到發(fā)票了，是不是就是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 第三然后要攤銷房租的話，就是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。我怎么感覺我這個(gè)思路好奇怪，是不是多了一步？

84784956| 提問時(shí)間：2023 10/24 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒有收到發(fā)票，你按照你的租賃期可以分?jǐn)偟?，收到發(fā)票你在紅沖之前再再做發(fā)票的。
2023 10/24 10:12
84784956
2023 10/24 10:14
老師你能把你說的分錄列一下嗎？
郭老師
2023 10/24 10:15
借預(yù)付賬款貸銀行 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款， 借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
84784956
2023 10/24 10:22
你好，這一步相不相當(dāng)于直接就攤銷了？
郭老師
2023 10/24 10:25
你好，不是的，第一個(gè)是支付的，第二個(gè)是按月分?jǐn)偟?，第三個(gè)是收到了發(fā)票。
84784956
2023 10/24 10:28
老師，我總共寫了兩個(gè)分錄啊。沒有第3個(gè)呀。
郭老師
2023 10/24 10:30
你好，我說的是我上面寫的，你這個(gè)不對(duì)，你這個(gè)直接按照發(fā)票來，沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784956
2023 10/24 10:32
第一個(gè)沒收到發(fā)票: 借預(yù)付賬款貸銀行 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款， 借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 老師你能不能別寫到一起，我基礎(chǔ)差，您分開寫一下行嗎？哪個(gè)分錄是沒收到發(fā)票，哪個(gè)是收到發(fā)票了？哪個(gè)是攤銷？
郭老師
2023 10/24 10:34
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，這個(gè)是支付的 借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，這個(gè)是按月分?jǐn)?，每個(gè)月分?jǐn)?/div>
郭老師
2023 10/24 10:34
直到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，這個(gè)能看懂。
84784956
2023 10/24 10:43
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，這個(gè)是支付的 借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，這個(gè)是按月分?jǐn)?，每個(gè)月分?jǐn)?老師，這個(gè)是不是沒有收到發(fā)票做的分錄。
郭老師
2023 10/24 10:44
對(duì)的，是的，這些都是沒有收到發(fā)票的，然后你收到了發(fā)票之后，你當(dāng)時(shí)攤銷了多少，借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做多少 不再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
84784956
2023 10/24 11:03
老師，您那個(gè)不再做發(fā)票的是什么意思??？
郭老師
2023 10/24 11:20
在做發(fā)票的，剛才打錯(cuò)了，在做發(fā)票的，在做發(fā)票的。
84784956
2023 10/24 13:15
對(duì)的，是的，這些都是沒有收到發(fā)票的，然后你收到了發(fā)票之后，你當(dāng)時(shí)攤銷了多少，借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做多少 不再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 老師到底是哪個(gè)分錄到底是借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？還是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款？
郭老師
2023 10/24 13:27
然后你收到了發(fā)票之后，你當(dāng)時(shí)攤銷了多少，借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做多少 再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
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