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建筑公司，個人**別人公司，比如公司名稱為強(qiáng)公司和公司名稱勝宇公司，2家不同公司，掛了2家，讓他們2家同時開票40萬，預(yù)繳是我繳的，我的分錄怎么寫，怎么分別出來，他們開票就提**費(fèi)3%
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單位是**人的嗎
2023 10/24 07:54
郭老師 
2023 10/24 07:58
預(yù)繳的稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育教育附加，企業(yè)所得稅，
貸銀行存款
郭老師
2023 10/24 07:58
就和你單位正常預(yù)繳繳納是一樣的
郭老師
2023 10/24 08:02
稅款你也準(zhǔn)備分項目嗎？因?yàn)槟氵@個稅款它可以抵扣企業(yè)所有的。如果是的話，二級科目可以寫項目名稱，三級科目寫預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育教育附加這些。
郭老師
2023 10/24 08:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-a項目、B項目-預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育，
貸銀行存款
郭老師
2023 10/24 08:07
你好
應(yīng)當(dāng)收賬款就可以的。
郭老師
2023 10/24 08:07
用應(yīng)收賬款就可以的
郭老師
2023 10/24 08:14
可以的，這個你自己決定一下。
郭老師
2023 10/24 08:15
不用客氣，工作愉快
84784997 
2023 10/24 07:58
是的老師，個人**別的單位，我做內(nèi)賬
84784997
2023 10/24 08:00
我要提供發(fā)票她們，預(yù)繳是我們繳，但是我們掛了2家公司，但是我們項目不一樣，怎么體現(xiàn)出來分別合適，以前我都是用表格做的，我想做分錄記賬，這種應(yīng)該怎么寫分錄
84784997
2023 10/24 08:02
一般，我們申請款了，讓對方開票，然后我們預(yù)繳，然后準(zhǔn)備發(fā)票抵扣
84784997
2023 10/24 08:03
好的，我們這要分，掛的不同公司，他們繳時也會分出來
84784997
2023 10/24 08:04
如果他們開票，是用其他應(yīng)收款核算還是應(yīng)收款核算呢
84784997
2023 10/24 08:13
好的，可以不用其他應(yīng)收款
嗯好的
84784997
2023 10/24 08:15
好的，謝謝老師
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