問題已解決

老師我就代開了一張專票,稅也扣了的,報稅的時候一直提示未達起征點

84785000| 提問時間:2023 10/24 00:12
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學(xué),您如果是只開了一張專票,沒有未開票收入和其它開票金額的話,您主表的第一欄和第二欄數(shù)據(jù)金額應(yīng)該是一致的
2023 10/24 00:21
84785000
2023 10/24 00:25
減稅性質(zhì)按1%征收,里面應(yīng)該怎么填啊老師,發(fā)票是10000,交了99.01的稅,不含稅是9900.99
小筱老師
2023 10/24 07:32
您好同學(xué),您主表的第一欄和第二欄應(yīng)該填9900.99
小筱老師
2023 10/24 07:35
然后在附表二填報減征的金額9900.99*0.02,發(fā)生額和實際抵減額度是這個數(shù)。然后主表的減征額自動就帶出來了,你再核對一下,應(yīng)該就是按99.01交稅了
84785000
2023 10/24 08:15
好的,謝謝小筱老師
小筱老師
2023 10/24 08:16
您好同學(xué),不用客氣,滿意的話請五星好評,謝謝
84785000
2023 10/24 08:23
老師還有個問題,提交申報的時候說這個城市維護建設(shè)額大于主表應(yīng)退補額
84785000
2023 10/24 08:24
這兩個圖
小筱老師
2023 10/24 08:30
您好同學(xué),您城建稅的金額應(yīng)該是在第一列和應(yīng)繳稅費一列的,怎么在第二列?這個圖片看不出來為什么到了第二列,您看是不是哪里填錯了
小筱老師
2023 10/24 08:34
同學(xué)您好,您應(yīng)該是過了征稅期了,這個申報表您需要去稅局申報
84785000
2023 10/24 08:36
可能是,昨天是最后一天
小筱老師
2023 10/24 08:45
同學(xué)您好,建議您去一下稅局申報
84785000
2023 10/24 08:46
好的,謝謝老師
小筱老師
2023 10/24 08:52
您好同學(xué),不用客氣
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