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問題已解決
老師我就代開了一張專票，稅也扣了的，報稅的時候一直提示未達起征點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好同學，您如果是只開了一張專票，沒有未開票收入和其它開票金額的話，您主表的第一欄和第二欄數(shù)據(jù)金額應該是一致的
2023 10/24 00:21
84785000 
2023 10/24 00:25
減稅性質按1%征收，里面應該怎么填啊老師，發(fā)票是10000，交了99.01的稅，不含稅是9900.99
小筱老師 
2023 10/24 07:32
您好同學，您主表的第一欄和第二欄應該填9900.99
小筱老師
2023 10/24 07:35
然后在附表二填報減征的金額9900.99*0.02，發(fā)生額和實際抵減額度是這個數(shù)。然后主表的減征額自動就帶出來了，你再核對一下，應該就是按99.01交稅了
84785000
2023 10/24 08:15
好的，謝謝小筱老師
小筱老師
2023 10/24 08:16
您好同學，不用客氣，滿意的話請五星好評，謝謝
84785000
2023 10/24 08:23
老師還有個問題，提交申報的時候說這個城市維護建設額大于主表應退補額
84785000
2023 10/24 08:24
這兩個圖
小筱老師
2023 10/24 08:30
您好同學，您城建稅的金額應該是在第一列和應繳稅費一列的，怎么在第二列？這個圖片看不出來為什么到了第二列，您看是不是哪里填錯了
小筱老師
2023 10/24 08:34
同學您好，您應該是過了征稅期了，這個申報表您需要去稅局申報
84785000
2023 10/24 08:36
可能是，昨天是最后一天
小筱老師
2023 10/24 08:45
同學您好，建議您去一下稅局申報
84785000
2023 10/24 08:46
好的，謝謝老師
小筱老師
2023 10/24 08:52
您好同學，不用客氣
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