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今年匯算清繳，交去年的企業(yè)所得稅怎么寫(xiě)憑證分錄

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 10:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整
2023 10/23 10:23
84785007
2023 10/23 10:25
那按這個(gè)填報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系會(huì)有這筆的差額
東老師
2023 10/23 10:26
這個(gè)也是沒(méi)啥問(wèn)題的
84785007
2023 10/23 10:31
要是調(diào)整去年的費(fèi)用，也是一樣嗎
84785007
2023 10/23 10:31
報(bào)表勾稽關(guān)系也是不平嗎
東老師
2023 10/23 10:31
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，人也是這么做的
84785007
2023 10/23 10:35
我之前問(wèn)過(guò)，說(shuō)以前年度調(diào)整損益在做報(bào)表時(shí)，是改利潤(rùn)分配的年初數(shù)
東老師
2023 10/23 10:36
對(duì)呀，就是調(diào)整那個(gè)未分配利潤(rùn)的期初數(shù)
84785007
2023 10/23 10:36
你的意思是不改年初數(shù)，直接記到本年唄
84785007
2023 10/23 10:37
就是改資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配的年初數(shù)嗎
東老師
2023 10/23 10:38
對(duì)呀，就是得修改年初數(shù)
84785007
2023 10/23 10:42
報(bào)表改年初數(shù)就得改去年報(bào)表，而且改了今年資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不平了
東老師
2023 10/23 10:42
所以需要專(zhuān)業(yè)人士修改的
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