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今年匯算清繳，交去年的企業(yè)所得稅怎么寫憑證分錄
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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
2023 10/23 10:23
84785007 
2023 10/23 10:25
那按這個(gè)填報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系會(huì)有這筆的差額
東老師 
2023 10/23 10:26
這個(gè)也是沒啥問題的
84785007
2023 10/23 10:31
要是調(diào)整去年的費(fèi)用，也是一樣嗎
84785007
2023 10/23 10:31
報(bào)表勾稽關(guān)系也是不平嗎
東老師
2023 10/23 10:31
對(duì)，沒錯(cuò)，人也是這么做的
84785007
2023 10/23 10:35
我之前問過，說以前年度調(diào)整損益在做報(bào)表時(shí)，是改利潤分配的年初數(shù)
東老師
2023 10/23 10:36
對(duì)呀，就是調(diào)整那個(gè)未分配利潤的期初數(shù)
84785007
2023 10/23 10:36
你的意思是不改年初數(shù)，直接記到本年唄
84785007
2023 10/23 10:37
就是改資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配的年初數(shù)嗎
東老師
2023 10/23 10:38
對(duì)呀，就是得修改年初數(shù)
84785007
2023 10/23 10:42
報(bào)表改年初數(shù)就得改去年報(bào)表，而且改了今年資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不平了
東老師
2023 10/23 10:42
所以需要專業(yè)人士修改的
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