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小規(guī)模納稅人是不是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，賣(mài)貨后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)借本年利潤(rùn)貸銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用！應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款！還有其他要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 09:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
貨物的成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2023 10/23 09:40
玲老師
2023 10/23 09:41
其他的都是按照實(shí)際發(fā)生的。
玲老師
2023 10/23 09:41
期末做結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個(gè)是必須要做的，其他都按實(shí)際發(fā)生。
84784968
2023 10/23 09:49
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本后，那用不用月末主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這2個(gè)損以類(lèi)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
玲老師
2023 10/23 09:51
你好，損益類(lèi)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的期末做結(jié)轉(zhuǎn)。
84784968
2023 10/23 10:00
那月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)。主營(yíng)成本 借 本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月末結(jié)轉(zhuǎn)手機(jī)軟件或者電腦軟件結(jié)轉(zhuǎn)需要做憑證嗎？
玲老師
2023 10/23 10:02
你好，這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的，要是手工賬就手工寫(xiě)分錄，要是軟件就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益處分了。
84784968
2023 10/23 10:15
也就是損以類(lèi)不用做記帳憑證，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)成本這電腦賬用做嗎？
玲老師
2023 10/23 10:17
結(jié)轉(zhuǎn)損益，用軟件做賬的，不用手工寫(xiě)分錄。
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