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小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張普票，怎樣寫(xiě)分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/22 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 10/22 15:35
84785003
2023 10/22 15:38
應(yīng)交稅費(fèi)后面呢
84785003
2023 10/22 15:38
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅？
劉艷紅老師
2023 10/22 15:39
是的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785003
2023 10/22 15:40
現(xiàn)在不是免稅嗎？
劉艷紅老師
2023 10/22 15:40
免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面
84785003
2023 10/22 15:40
然后怎樣寫(xiě)分錄？
84785003
2023 10/22 15:41
月末還是下個(gè)月初做這筆分錄？
84785003
2023 10/22 15:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎？
劉艷紅老師
2023 10/22 15:42
是的，是的，就是這樣做的
84785003
2023 10/22 15:43
好的。如果是一般納稅人呢？
84785003
2023 10/22 15:44
小規(guī)模那個(gè)稅金是月末還是下個(gè)月初才做營(yíng)業(yè)外收入那筆分錄？什么時(shí)候做？
劉艷紅老師
2023 10/22 15:46
在月末做就可以了
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