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老師，小規(guī)模納稅人，本期開票39萬，需要繳納增值稅，報表怎么填寫
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您好
請問39萬是不含稅金額嗎有沒有開具專用發(fā)票
2023 10/22 10:55
84785026 
2023 10/22 10:55
沒有，39萬含稅，不含稅是386138.61
84785026
2023 10/22 10:56
稅率百分之一
bamboo老師 
2023 10/22 10:56
不含稅是386138.61 填主表第一欄?
減免稅明細(xì)表填386138.61*0.02=7722.77
主表應(yīng)納稅額減征額欄次也填這個數(shù)據(jù)
84785026
2023 10/22 10:56
但是增值稅納稅申報表沒有百分之一
84785026
2023 10/22 10:57
，謝謝老師明白了
bamboo老師
2023 10/22 10:58
要填減免稅明細(xì)表啊 跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84785026
2023 10/22 11:01
這是什么意思
bamboo老師
2023 10/22 11:17
您減免稅明細(xì)表沒有填寫么
84785026
2023 10/22 11:21
這樣填寫對嗎老師
bamboo老師
2023 10/22 11:26
您要把填寫的申報表截圖 不是提示哈
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