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問(wèn)題已解決
老師，總公司與分公司不在同一個(gè)城市，如果如果員工與分公司簽勞動(dòng)合同，分公司雖然選了獨(dú)立核算，但平時(shí)業(yè)務(wù)都是總公司對(duì)外簽合同，員工出差交通也都是為了總公司業(yè)務(wù)，分公司不做實(shí)際業(yè)務(wù)，因此差旅報(bào)銷(xiāo)開(kāi)的也是總公司抬頭。在哪個(gè)公司支付分公司員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)更好，還是都可以？（1）如果在總公司支付分公司員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，與分公司勞動(dòng)合同不一致（2）如果在分公司支付分公司員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，與工資社保支付使用同一個(gè)銀行賬戶(hù)，在分公司記賬，但發(fā)票是總公司抬頭，是否可以？
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你好。發(fā)票開(kāi)哪個(gè)公司。就在哪個(gè)公司報(bào)銷(xiāo)。不用考慮獨(dú)立核算的問(wèn)題。
2023 10/21 21:23
84784972 
2023 10/21 21:31
那就是說(shuō)，分公司員工開(kāi)了總公司抬頭的發(fā)票，就在總公司走費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。不用考慮獨(dú)立核算，也不用考慮與勞動(dòng)合同是否一致，與工資個(gè)稅等支付是否是同一個(gè)銀行賬戶(hù)的問(wèn)題么？如果之前已經(jīng)通過(guò)分公司賬戶(hù)支付了員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，這些總公司抬頭的發(fā)票也得在分公司記賬。申報(bào)增值稅時(shí)，仍歸到總公司申報(bào)增值稅吧、分公司申報(bào)增值稅時(shí)，把這部分總公司抬頭的發(fā)票金額剔除掉？
大明明老師 
2023 10/21 21:40
你好如果之前通過(guò)分公司賬戶(hù)支付了報(bào)銷(xiāo)，但是報(bào)銷(xiāo)抬頭寫(xiě)的是總公司。那這些發(fā)票就不能用，需要另外開(kāi)戶(hù)分公司的發(fā)票，如果無(wú)法重新開(kāi)具。那只能掛起他應(yīng)收款，讓總公司把錢(qián)打回給分公司，分公司不走費(fèi)用科目，總公司走費(fèi)用科目，如管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款，。支付給分公司報(bào)銷(xiāo)款時(shí)，借 其他應(yīng)付款 ，貸方，銀行存款。
84784972
2023 10/21 21:48
明白，為了申報(bào)增值稅及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)還是最好從總公司直接支付，另外已經(jīng)記入分公司的這部分，總分公司長(zhǎng)期掛往來(lái)賬清不掉沒(méi)關(guān)系吧？
大明明老師
2023 10/21 21:56
是的 最好直接從總公司支付，不要那個(gè)往來(lái)款會(huì)越來(lái)越大，。清不掉沒(méi)有關(guān)系
84784972
2023 10/21 23:07
長(zhǎng)期清不掉只要能解釋清楚是什么原因、什么業(yè)務(wù)就可以吧？
大明明老師
2023 10/21 23:10
是的呢。如果是因?yàn)檎I(yè)務(wù)發(fā)生的 是沒(méi)有關(guān)系的
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