問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)（屬于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)），增值稅申報(bào)表中的留抵稅額為0，是不是應(yīng)該將應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)，還是不用管，直接為負(fù)數(shù)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/21 15:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是轉(zhuǎn)為其他流動(dòng)資產(chǎn)就行
2023 10/21 15:59
84784993
2023 10/21 16:01
請(qǐng)問(wèn)是直接填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)那一欄，還是要做分錄轉(zhuǎn)呢
小鎖老師
2023 10/21 16:03
這個(gè)是直接填了就可以了
84784993
2023 10/21 16:35
老師請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局申報(bào)表的利潤(rùn)表本期金額是本季還是本月，利潤(rùn)表每季度報(bào)送
小鎖老師
2023 10/21 17:27
嗯，本季度的話，他是本季度的金額不是本 月的
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