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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)教：報(bào)銷憑證和發(fā)票都是10.9，9月費(fèi)用不夠，我可以把10.9這張憑證記到9月嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)業(yè)務(wù)要是9月發(fā)生的，你就可以記到9月的賬上。
2023 10/21 10:00
84784981 
2023 10/21 16:01
老師就之前請(qǐng)教過(guò)您的問(wèn)題：如果當(dāng)月沒(méi)收到運(yùn)輸收入 但是發(fā)生了修理費(fèi)未結(jié)賬：這樣子分錄是寫(xiě)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款對(duì)嗎？還是：借勞務(wù)成本-維修費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款，等收入進(jìn)賬再結(jié)轉(zhuǎn)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本
玲老師 
2023 10/21 16:10
咱們是運(yùn)輸行業(yè)沒(méi)有發(fā)生收入，但是發(fā)生了成本這樣處理。
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬。
我有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在勞務(wù)成本。
84784981
2023 10/21 16:21
那收入比如一個(gè)季度回來(lái)一次，3季度9月有收入到賬，那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候：這個(gè)成本的金額是對(duì)應(yīng)哪幾個(gè)月的呢？
84784981
2023 10/21 16:23
結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本（油費(fèi) 維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)）一同都要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎。
玲老師
2023 10/21 16:28
收入和成本配比的。
你9月確認(rèn)收入，那就這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
沒(méi)有收入的月份，咱這個(gè)成本就在勞務(wù)成本這個(gè)科目掛著。
84784981
2023 10/21 16:32
老師：收入和成本配比您說(shuō)的是，就是在合理的范圍內(nèi)，這個(gè)配比是找行業(yè)數(shù)據(jù)值是嗎？這個(gè)比例我從哪里能找到
玲老師
2023 10/21 17:58
這個(gè)是按實(shí)際? 是發(fā)生收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本就行
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