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就這樣 開(kāi)的對(duì)嗎

對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的

這個(gè)啥意思

就是這倆地方，必須保持一致，一個(gè)金額

好的 謝謝老師

不客氣的，祝您開(kāi)心的哈

老師 社保是本月計(jì)提本月繳納 對(duì)吧

計(jì)提社保的時(shí)候 不用計(jì)提個(gè)人部分 只需要計(jì)提單位部分吧

發(fā)工資的時(shí)候 扣社保部分 對(duì)嗎

嗯對(duì)，您的理解是沒(méi)錯(cuò)的哈

那分錄能不能給我寫一下

計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ? 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 ???????? 其他應(yīng)付款—個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保： 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目） ?? 貸：應(yīng)付職工薪酬—公司負(fù)擔(dān)社保公積金 支付社保公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬—公司負(fù)擔(dān)社保公積金 ????? 其他應(yīng)付款—個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金 ???貸：銀行存款

社保不是掛其他應(yīng)收嗎？

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，這倆都是可以用的，你好