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免稅發(fā)票 銷售額 填寫在增值稅報表12蘭 對嗎？
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你好對的，是這個意思
2023 10/20 16:29
84784974 
2023 10/20 16:31
就這樣 開的對嗎
小鎖老師 
2023 10/20 16:31
對的，這個是沒錯的
84784974
2023 10/20 16:54
這個啥意思
小鎖老師
2023 10/20 16:58
就是這倆地方，必須保持一致，一個金額
84784974
2023 10/20 17:03
好的 謝謝老師
小鎖老師
2023 10/20 17:06
不客氣的，祝您開心的哈
84784974
2023 10/20 19:24
老師 社保是本月計提本月繳納 對吧
84784974
2023 10/20 19:24
計提社保的時候 不用計提個人部分 只需要計提單位部分吧
84784974
2023 10/20 19:24
發(fā)工資的時候 扣社保部分 對嗎
小鎖老師
2023 10/20 20:12
嗯對，您的理解是沒錯的哈
84784974
2023 10/20 20:48
那分錄能不能給我寫一下
小鎖老師
2023 10/20 20:49
計提工資：
借：管理費用（或其他成本費用科目）
? 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
? 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
???????? 應(yīng)交稅費—個人所得稅
???????? 其他應(yīng)付款—個人負擔社保公積金
計提公司負擔社保：
借：管理費用（或其他成本費用科目）
?? 貸：應(yīng)付職工薪酬—公司負擔社保公積金
支付社保公積金：
借：應(yīng)付職工薪酬—公司負擔社保公積金
????? 其他應(yīng)付款—個人負擔社保公積金
???貸：銀行存款
84784974
2023 10/20 22:40
社保不是掛其他應(yīng)收嗎？
小鎖老師
2023 10/21 09:05
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，這倆都是可以用的，你好
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