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老師你好，上個(gè)季度的時(shí)候填寫了這個(gè)固定資產(chǎn)表，然后我這個(gè)月是季度報(bào)的話，這些數(shù)據(jù)該怎么填寫，系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)嗎
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你好，和你上一個(gè)季度填寫一樣的。
2023 10/20 16:09
84785010 
2023 10/20 16:09
意思是說我之前填寫的這些系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫我生成數(shù)據(jù)，我就不用理會(huì)對嗎
郭老師 
2023 10/20 16:12
你核對一下，只要是正確的就行。
84785010
2023 10/20 16:15
我清潔上面的話固定資產(chǎn)是702407.03，累計(jì)折舊是50979.07，但是我的報(bào)表里面的話呢就是651427.96，我也不知道我那個(gè)填寫對不對
郭老師
2023 10/20 16:16
你好，你看一下你的報(bào)表是不是沒有累計(jì)折舊，他這個(gè)是固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊的。
84785010
2023 10/20 16:18
是的，我的固定資產(chǎn)減去我的折舊數(shù)的話是651427.96，因?yàn)檫@期間我又買了一臺(tái)機(jī)器。給他的總金額就不一樣了
郭老師
2023 10/20 16:19
你看一下你的固定資產(chǎn)科目余額表里面是多少的。
84785010
2023 10/20 16:22
7月份買了一臺(tái)機(jī)器。固定資產(chǎn)的話是702407.03，然后累計(jì)折舊的話是50979.07，這樣子的話，那我這個(gè)固定資產(chǎn)的表格我是不是要改一下
郭老師
2023 10/20 16:23
不需要改，和第二季度填寫一樣的。
郭老師
2023 10/20 16:23
哦，剛才打錯(cuò)了，需要改的，增加原值。第二列修改一下第二季度的加上這臺(tái)機(jī)器設(shè)備的賬上折舊金額，第三列填寫第二季度的加上這臺(tái)設(shè)備的一個(gè)月折舊金額，第四列上一個(gè)季度的加上這臺(tái)設(shè)備的一次折舊的金額。
84785010
2023 10/20 16:24
702407.03減去我的累計(jì)折舊是50979.07，我的財(cái)務(wù)報(bào)表里面固定資產(chǎn)數(shù)是651427.96，我這報(bào)表是不是要改一下
郭老師
2023 10/20 16:25
剛才打錯(cuò)了，需要改的，增加原值。第二列修改一下第二季度的加上這臺(tái)機(jī)器設(shè)備的賬上折舊金額，第三列填寫第二季度的加上這臺(tái)設(shè)備的一個(gè)月折舊金額，第四列上一個(gè)季度的加上這臺(tái)設(shè)備的一次折舊的金額。
2023-10-20 16:23
郭老師
2023 10/20 16:25
改的方法我告訴你了，你自己做計(jì)算一下就行。
84785010
2023 10/20 18:03
我就按照我的金蝶的固定資產(chǎn)，折舊數(shù)字和攤銷計(jì)算到那里去
郭老師
2023 10/20 18:04
不可以的，因?yàn)槟愕诙径忍顚戇^，你第三季度和第二季度得填寫一樣的。
84785010
2023 10/20 18:07
我第2個(gè)季度的時(shí)候，是有那個(gè)固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，但是我第三數(shù)據(jù)又購買機(jī)器有數(shù)據(jù)回來，那我要加上上去填，如果定到第三季度填寫一樣的話，那我后面數(shù)據(jù)會(huì)怎么樣
郭老師
2023 10/20 18:09
你好，會(huì)增加你的調(diào)減金額。
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