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問題已解決

這個(gè)財(cái)政收據(jù)不用什么文件合同支撐嗎

84785016| 提問時(shí)間：2023 10/20 09:52

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若若老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

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企業(yè)取得的財(cái)政票據(jù)，可以作為稅前扣除憑證。但不是所有財(cái)政票據(jù)都可以稅前扣除的，請(qǐng)問您這個(gè)具體問題是什么呢？截圖沒看清呢

2023 10/20 09:55

84785016

2023 10/20 09:59

我們對(duì)公付款給法院的施工電費(fèi)4萬老師，這個(gè)施工電費(fèi)需要什么文件或者合同作為支撐嗎

若若老師

2023 10/20 10:09

三流一致（貨物流現(xiàn)金流發(fā)票流）即可作為稅前扣除的憑據(jù)，此處的財(cái)政收據(jù)即可視為發(fā)票使用

84785016

2023 10/20 10:16

不是很明白老師可以詳細(xì)說下嗎

84785016

2023 10/20 10:17

我們是銷售空調(diào)給對(duì)方，開票就空調(diào)人工安裝材料，有電費(fèi)嗎

若若老師

2023 10/20 10:19

正常這種政府部分有有繳款通知書，繳費(fèi)之后會(huì)有財(cái)政收據(jù)，這些資料是否都有呢，對(duì)公付款給法院的施工電費(fèi)這個(gè)的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是否是因?yàn)榉ㄔ簤|付的電費(fèi)，我們這邊把這部分電費(fèi)再給回法院？

84785016

2023 10/20 10:23

老師正常是這樣的嗎

84785016

2023 10/20 10:23

這樣我公司怎么做賬報(bào)稅呢

84785016

2023 10/20 10:30

關(guān)鍵這個(gè)電費(fèi)是為什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的呢，需要哪些資料文件或者合同作為支撐嗎

若若老師

2023 10/20 10:31

還沒收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)之前付款出去借：預(yù)付賬款-電費(fèi) ? ?貸：銀行存款收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)后：借:xx ?貸：預(yù)付賬款-電費(fèi)

84785016

2023 10/20 10:36

可以稅前扣除嗎，關(guān)鍵這個(gè)電費(fèi)是為什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的呢，需要哪些資料文件或者合同作為支撐嗎

若若老師

2023 10/20 10:41

我們是銷售空調(diào)給對(duì)方，開票就空調(diào)人工安裝材料，有電費(fèi)嗎? ? ? ? 這個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下是不涉及電費(fèi)的喔關(guān)鍵這個(gè)電費(fèi)是為什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的呢答：這個(gè)的話，這個(gè)需要您去了解一下你們的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)呢，剛剛我理解的是你們替法院施工，由此產(chǎn)生的電費(fèi)，根據(jù)誰使用誰受益原則，進(jìn)行的電費(fèi)分?jǐn)偰?/div>

84785016

2023 10/20 10:44

是的老師就銷售空調(diào)安裝，法院讓我們?nèi)┕り?duì)也是我們?nèi)ソM織，所以這個(gè)電費(fèi)我們?cè)趺醋鲑~報(bào)稅呢，根據(jù)我之前開票制冷空調(diào)設(shè)備*空調(diào)，制冷空調(diào)設(shè)備*人工安裝材料，

若若老師

2023 10/20 10:51

這里僅涉及空調(diào)安裝調(diào)試，應(yīng)該不涉及電費(fèi)喲

84785016

2023 10/20 11:20

老師是上面我說的情況對(duì)應(yīng)空調(diào)銷售安裝的電費(fèi)，然后要怎么做賬報(bào)稅呢

若若老師

2023 10/20 11:29

您好，空調(diào)銷售安裝的電費(fèi)有取得相關(guān)發(fā)票的話， ①還沒收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)之前付款出去借：預(yù)付賬款-電費(fèi) ? ?貸：銀行存款 ②收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)后：借:xx ?貸：預(yù)付賬款-電費(fèi) 在報(bào)稅是根據(jù)收到的發(fā)票在??增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）

84785016

2023 10/20 11:30

老師我是小規(guī)模，不過我之前開的銷售空調(diào)人工安裝材料的成本都已經(jīng)開回，這個(gè)電費(fèi)是做成本還是費(fèi)用呢可以抵扣企稅嗎

84785016

2023 10/20 11:31

也就是銷售空調(diào)安裝材料的收入對(duì)應(yīng)成本已經(jīng)開回，大概成本占收入9成

若若老師

2023 10/20 11:32

您好，進(jìn)銷售費(fèi)用，因?yàn)檫@部分是因?yàn)殇N售才產(chǎn)生的，可以抵稅呢

84785016

2023 10/20 12:09

也就是抵扣企稅嗎稅前扣除嗎借銷售費(fèi)用貸銀行存款就可以嗎，2這個(gè)憑財(cái)政收據(jù)可以稅前扣除嗎，還是說法院要開票給我多少℃電費(fèi)發(fā)票才可以稅前扣除嗎，3這個(gè)如果財(cái)政收據(jù)稅務(wù)不認(rèn)同是不是要納稅調(diào)增嗎，如果跟法院打官司的訴訟費(fèi)是可以企稅稅前扣除扣除嗎怎么做賬報(bào)稅呢

84785016

2023 10/20 12:12

2法院可以是經(jīng)營性質(zhì)的怎么看呢，然后這個(gè)他們開收據(jù)給我是不是說這個(gè)電費(fèi)對(duì)于法院是征稅收入嗎

若若老師

2023 10/20 12:57

這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)于法院來說就是電費(fèi)轉(zhuǎn)售，理論需要法院開票過來，可以溝通法院能否開出稅目是電費(fèi)的發(fā)票

84785016

2023 10/20 13:39

若若老師

2023 10/20 14:08

1.對(duì)的，企業(yè)所得稅稅前扣除 2.看能否溝通法院開發(fā)票 3.如果稅法不認(rèn)同財(cái)政收據(jù)的話，是需要納稅調(diào)增，訴訟費(fèi)要根據(jù)哪個(gè)部門使用的，是可以稅前扣除的比如管理部門借：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 貸：銀行存款