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問題已解決
老師，上面的問題我還是沒有搞明白哦，關于企業(yè)所得稅和零申報。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，企業(yè)所得稅具體的什么問題
增值稅是零申報嗎？
2023 10/20 08:52
郭老師 
2023 10/20 08:52
是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784963 
2023 10/20 08:53
我們是小規(guī)模，然后想知道企業(yè)所得稅零預繳是怎么操作。我現(xiàn)在在最后提交的時候需要繳稅，但是這個稅不是可以先零申報嗎？
郭老師
2023 10/20 08:54
打開你的企業(yè)所得稅申報表，你填寫第三季度人數(shù)和資產(chǎn)之后去填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額，這里沒業(yè)務的打開零保存申報提交就可以
郭老師
2023 10/20 08:55
你按照你實際情況來，你看一下你有沒有發(fā)生這個月工資，個稅申報的是上一個月發(fā)下去的，沒有發(fā)工資就是零。
84784963
2023 10/20 08:56
老師，這個是有數(shù)據(jù)的，然后如何預繳零申報呢
郭老師
2023 10/20 08:57
同學，你是不想交稅，你不是零申報啊，零申報和不想交稅不是一個意思，你在問問題的時候不要這么問，零申報是沒有業(yè)務，所有的都是填寫零
這樣的話給你回復的也不對
增加你的費用，暫估一個費用，借管理費用貸其他應付款，修改你的利潤表。
84784963
2023 10/20 08:59
增加你的費用，暫估一個費用，借管理費用貸其他應付款，修改你的利潤表。
老師，這個不是很明白哦，這個分錄就可以暫時不用繳稅了嗎？
郭老師
2023 10/20 09:00
你好，對的，是的，你做了這個費用，你增加了你的費用，減少了利潤，不就不需要交稅了。
84784963
2023 10/20 09:01
那老師，就剛剛那個表，我做這個分錄應該怎么做呢，金額做多少呢？
郭老師
2023 10/20 09:02
你好，利潤總額的那個金額就是分錄，我給你寫了。
84784963
2023 10/20 09:04
借：管理費用 475397.8
貸：其他應付款 475397.8
這樣寫嗎？
郭老師
2023 10/20 09:08
是是的，是這么做的。
84784963
2023 10/20 09:09
做了這個分錄公司就可以暫時不用繳納企業(yè)所得稅了是吧？這個在稅務上是可以通過的是嗎？
郭老師
2023 10/20 09:10
哦，對的，是的，是這么做的，預繳的可以沒有問題。
84784963
2023 10/20 09:11
好的，我今晚回去試試、
郭老師
2023 10/20 09:12
可以
不客氣，工作愉快。
84784963
2023 10/20 15:51
您好，老師，如果下個季度的企業(yè)所得稅還不想繳稅需要怎么操作呢？
郭老師
2023 10/20 15:53
同學，我上面給你回復了暫估費用呀。
84784963
2023 10/20 15:54
那個摘要那里寫暫估費用嗎？
郭老師
2023 10/20 15:56
可以的，可以這么做的，可以可以。
84784963
2023 10/20 15:56
好的！謝謝您?。?！
郭老師
2023 10/20 15:57
不用客氣，工作愉快。
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