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問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)收賬款2020年發(fā)生額，期末余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)該要怎么調(diào)啊
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你好，這個(gè)不用調(diào)整的，重分類(lèi)就行，分別調(diào)整到預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款。
2023 10/19 15:50
84785031 
2023 10/19 15:52
例如我這個(gè)月做賬，資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是余額是負(fù)數(shù)，我可以在這個(gè)月就調(diào)的預(yù)收賬款跟其他應(yīng)付款是嗎
郭老師 
2023 10/19 15:53
可以的，可以這么做的。
84785031
2023 10/19 15:58
大概調(diào)多少比較好呢
郭老師
2023 10/19 15:59
你好，所有的都調(diào)整，不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785031
2023 10/19 16:00
應(yīng)付賬上調(diào)到哪里啊
郭老師
2023 10/19 16:01
你好，預(yù)付賬款里面的。
84785031
2023 10/19 16:02
我試調(diào)一下
郭老師
2023 10/19 16:04
可以的，可以調(diào)整一下的
84785031
2023 10/19 16:09
明細(xì)科目的話掛哪一個(gè)比較好啊，
郭老師
2023 10/19 16:11
你好，你賬上做處理了嗎？你賬上不要做處理啊，只調(diào)表不調(diào)賬。
84785031
2023 10/19 16:12
但是要是調(diào)表的話，每個(gè)月都要調(diào)啊
郭老師
2023 10/19 16:17
你好，給你舉個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，應(yīng)收賬款，你把這個(gè)報(bào)表期末余額改成零，然后把這個(gè)102270.64放到預(yù)收賬款里面去，增加上這個(gè)金額就可以的，2465589.4?102270.64
最后的期末余額是這么顯示的，賬上不用動(dòng)，賬上還是之前的。
84785031
2023 10/19 16:18
我是這樣做一筆這樣的分錄
郭老師
2023 10/19 16:19
看到你的賬務(wù)處理。
郭老師
2023 10/19 16:19
沒(méi)看到你的賬務(wù)處理
84785031
2023 10/19 16:19
我的明細(xì)上是差異那么多，但是我一個(gè)一個(gè)明細(xì)賬的對(duì)，之后就沒(méi)有那么多了
郭老師
2023 10/19 16:21
可以的，你在賬上調(diào)整的話，你就自己調(diào)整就行了。
84785031
2023 10/19 16:22
我直接掛應(yīng)收賬款-賬戶(hù)間，預(yù)收賬款-賬戶(hù)間，這樣是沒(méi)有問(wèn)題的吧
郭老師
2023 10/19 16:23
可以的，可以這么做的。
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