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應收賬款跟其他應收賬款2020年發(fā)生額，期末余額為負數(shù)，應該要怎么調啊
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你好，這個不用調整的，重分類就行，分別調整到預收賬款和其他應付款。
2023 10/19 15:50
84785031 
2023 10/19 15:52
例如我這個月做賬，資產(chǎn)負債表是平的，但是余額是負數(shù)，我可以在這個月就調的預收賬款跟其他應付款是嗎
郭老師 
2023 10/19 15:53
可以的，可以這么做的。
84785031
2023 10/19 15:58
大概調多少比較好呢
郭老師
2023 10/19 15:59
你好，所有的都調整，不允許出現(xiàn)負數(shù)。
84785031
2023 10/19 16:00
應付賬上調到哪里啊
郭老師
2023 10/19 16:01
你好，預付賬款里面的。
84785031
2023 10/19 16:02
我試調一下
郭老師
2023 10/19 16:04
可以的，可以調整一下的
84785031
2023 10/19 16:09
明細科目的話掛哪一個比較好啊，
郭老師
2023 10/19 16:11
你好，你賬上做處理了嗎？你賬上不要做處理啊，只調表不調賬。
84785031
2023 10/19 16:12
但是要是調表的話，每個月都要調啊
郭老師
2023 10/19 16:17
你好，給你舉個很簡單的例子，應收賬款，你把這個報表期末余額改成零，然后把這個102270.64放到預收賬款里面去，增加上這個金額就可以的，2465589.4?102270.64
最后的期末余額是這么顯示的，賬上不用動，賬上還是之前的。
84785031
2023 10/19 16:18
我是這樣做一筆這樣的分錄
郭老師
2023 10/19 16:19
看到你的賬務處理。
郭老師
2023 10/19 16:19
沒看到你的賬務處理
84785031
2023 10/19 16:19
我的明細上是差異那么多，但是我一個一個明細賬的對，之后就沒有那么多了
郭老師
2023 10/19 16:21
可以的，你在賬上調整的話，你就自己調整就行了。
84785031
2023 10/19 16:22
我直接掛應收賬款-賬戶間，預收賬款-賬戶間，這樣是沒有問題的吧
郭老師
2023 10/19 16:23
可以的，可以這么做的。
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