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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我填寫申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)候，我的利潤表顯示第11行銷售費(fèi)用應(yīng)大于其中第12行和第13行之和，這是啥意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，因?yàn)?1是合計(jì)的，12.13是銷售費(fèi)用的細(xì)項(xiàng)的
合計(jì)有金額，細(xì)項(xiàng)也要有的
2023 10/19 15:36
84784980 
2023 10/19 15:39
可是這是我之前把賬務(wù)科目做錯(cuò)了，應(yīng)該做到成本里邊，我當(dāng)時(shí)放到了費(fèi)用里邊，后來更改了，真實(shí)沒有發(fā)生這兩筆細(xì)項(xiàng)，
冉老師 
2023 10/19 15:48
要放入一個(gè)可以，按照銷售費(fèi)用金額發(fā)，不然系統(tǒng)有公式勾稽，過不去
84784980
2023 10/19 15:49
沒太看明白什么意思？
冉老師
2023 10/19 15:50
就是12或者13要填寫數(shù)據(jù)，可以按照-71065填寫，不然稅務(wù)局系統(tǒng)過不去，申報(bào)不了
84784980
2023 10/19 15:51
但是實(shí)際沒有發(fā)生這兩個(gè)，不是跟我的報(bào)表不一致了么
冉老師
2023 10/19 16:23
因?yàn)槎悇?wù)局系統(tǒng)的勾稽
你現(xiàn)在合計(jì)，負(fù)數(shù)，明細(xì)0大于負(fù)數(shù)，不符合邏輯，假如你合計(jì)是正數(shù)是沒問題的
所以最好是填寫
84784980
2023 10/19 16:24
那我填寫在12或者13行里邊，對(duì)后期會(huì)不會(huì)有影響？
冉老師
2023 10/19 16:27
這個(gè)是附表，沒影響的，學(xué)員
冉老師
2023 10/19 16:27
這個(gè)是明細(xì)，銷售費(fèi)用明細(xì)的，不影響的
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