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對另一家投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人，虧損20萬，收到分紅45萬，企業(yè)所得稅季報免稅收入一般股息紅利免征企業(yè)所得稅要填嘛
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企業(yè)所得稅季報免稅收入一般股息紅利免征企業(yè)所得稅要填嘛
要的，如果有收到分紅，要填寫這個附表
2023 10/19 15:37
84785045 
2023 10/19 15:44
那我填250000還是450000
冉老師 
2023 10/19 15:48
按照實際分紅450000填寫的
84785045
2023 10/19 15:52
那長期股權(quán)投資虧損的20萬投資收益不用管了
冉老師
2023 10/19 16:23
這個匯算清繳的時候?qū)ｉT有個長投的調(diào)整
84785045
2023 10/19 22:05
是不是這樣的
冉老師
2023 10/19 22:06
你好，學(xué)員，是的你寫的很對的
84785045
2023 10/19 22:07
那我利潤表投資收益應(yīng)該要填25萬把，
冉老師
2023 10/19 22:09
那我利潤表投資收益應(yīng)該要填25萬把，
利潤表要填寫
84785045
2023 10/19 22:11
利潤表投資收益是填25萬嘛
冉老師
2023 10/19 22:13
只要你報表上是有投資收益金額，所得稅申報的時候就要填寫
84785045
2023 10/19 22:17
因為有虧損的20萬，所以利潤表里投資收益填寫是25萬，，所得稅里就填寫免稅收入45萬，就像我給你看的表，是這樣嗎
冉老師
2023 10/19 22:18
是的，學(xué)員，是這樣的，沒問題的，老師遇到也有這種
84785045
2023 10/20 08:13
那我想問一下投資公司收到的分紅款做主營業(yè)務(wù)收入還是做投資收益啊
冉老師
2023 10/20 08:26
收到的分紅，記入投資收益
84785045
2023 10/20 08:32
那沒有主營業(yè)務(wù)收入了啊
冉老師
2023 10/20 10:12
是的，因為這個不是收入的，偶發(fā)的分紅
84785045
2023 10/20 10:44
那季報實際利潤額為負的，那是不用交稅，也不用退稅吧
冉老師
2023 10/20 10:50
是的，利潤為負，不交稅，也不退稅
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