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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)另一家投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人，虧損20萬，收到分紅45萬，企業(yè)所得稅季報(bào)免稅收入一般股息紅利免征企業(yè)所得稅要填嘛
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
企業(yè)所得稅季報(bào)免稅收入一般股息紅利免征企業(yè)所得稅要填嘛
要的，如果有收到分紅，要填寫這個(gè)附表
2023 10/19 15:37
84785045 
2023 10/19 15:44
那我填250000還是450000
冉老師 
2023 10/19 15:48
按照實(shí)際分紅450000填寫的
84785045
2023 10/19 15:52
那長(zhǎng)期股權(quán)投資虧損的20萬投資收益不用管了
冉老師
2023 10/19 16:23
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候?qū)ｉT有個(gè)長(zhǎng)投的調(diào)整
84785045
2023 10/19 22:05
是不是這樣的
冉老師
2023 10/19 22:06
你好，學(xué)員，是的你寫的很對(duì)的
84785045
2023 10/19 22:07
那我利潤(rùn)表投資收益應(yīng)該要填25萬把，
冉老師
2023 10/19 22:09
那我利潤(rùn)表投資收益應(yīng)該要填25萬把，
利潤(rùn)表要填寫
84785045
2023 10/19 22:11
利潤(rùn)表投資收益是填25萬嘛
冉老師
2023 10/19 22:13
只要你報(bào)表上是有投資收益金額，所得稅申報(bào)的時(shí)候就要填寫
84785045
2023 10/19 22:17
因?yàn)橛刑潛p的20萬，所以利潤(rùn)表里投資收益填寫是25萬，，所得稅里就填寫免稅收入45萬，就像我給你看的表，是這樣嗎
冉老師
2023 10/19 22:18
是的，學(xué)員，是這樣的，沒問題的，老師遇到也有這種
84785045
2023 10/20 08:13
那我想問一下投資公司收到的分紅款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是做投資收益啊
冉老師
2023 10/20 08:26
收到的分紅，記入投資收益
84785045
2023 10/20 08:32
那沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了啊
冉老師
2023 10/20 10:12
是的，因?yàn)檫@個(gè)不是收入的，偶發(fā)的分紅
84785045
2023 10/20 10:44
那季報(bào)實(shí)際利潤(rùn)額為負(fù)的，那是不用交稅，也不用退稅吧
冉老師
2023 10/20 10:50
是的，利潤(rùn)為負(fù)，不交稅，也不退稅
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