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當(dāng)月結(jié)帳，出利潤表，但還沒有計提所得稅，我根據(jù)利潤表利潤總額算出了所得稅，然后再反結(jié)帳，再計提，再結(jié)轉(zhuǎn)，對不對，感覺不對
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你好，同學(xué)，一般是結(jié)賬之前，按照科目余額表計算出利潤總額，計算所得稅，然后做計提，在結(jié)賬
2023 10/19 13:54
84784962 
2023 10/19 13:58
余額表取數(shù)？
冉老師 
2023 10/19 13:59
是的，科目余額表，這樣不用反結(jié)賬了
84784962
2023 10/19 13:59
求余額表公式
冉老師
2023 10/19 14:00
科目余額表的利潤總額計算=營業(yè)收入-成本-費用-損失+營業(yè)外收入
84784962
2023 10/19 14:07
這個費用包含計提所得稅費用嗎
冉老師
2023 10/19 14:08
這個費用包含計提所得稅費用嗎
不包括
84784962
2023 10/19 14:12
那我可以先結(jié)帳，出利潤表，利潤總額填稅務(wù)報表，需交多少錢然后反結(jié)帳再計提，但是所得稅利影響利潤。
冉老師
2023 10/19 14:16
是的，可以這樣的，或者你計提做賬在下個月也是可以的
84784962
2023 10/19 14:20
如果反結(jié)帳，計提再結(jié)轉(zhuǎn)就不對，直接結(jié)帳，根據(jù)總額算所得稅，下月計提
冉老師
2023 10/19 14:23
如果反結(jié)帳，計提再結(jié)轉(zhuǎn)就不對，
直接結(jié)帳，根據(jù)總額算所得稅，下月計提
建議直接下月提，這個實務(wù)中比較多
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