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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)酒店住宿餐飲業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減收入如何做分錄，另外本期有進(jìn)項(xiàng)稅額但是一部分未認(rèn)證如何做分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/19 12:10
84784993 
2023 10/19 12:39
貸營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
84784993
2023 10/19 12:39
有沒(méi)有區(qū)別
東老師 
2023 10/19 12:44
沒(méi)啥區(qū)別 本職同一個(gè)科目的
84784993
2023 10/19 13:43
本月有進(jìn)項(xiàng)稅額但未認(rèn)證，要怎么做分錄
東老師
2023 10/19 13:43
記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784993
2023 10/19 13:45
那是不是月末還要結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 10/19 13:45
這個(gè)是沒(méi)抵扣不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784993
2023 10/19 13:54
加計(jì)抵減期末有余額，月末要體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中嗎
東老師
2023 10/19 13:55
對(duì)，這個(gè)體現(xiàn)在里面的。
84784993
2023 10/19 14:21
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金期末數(shù)是不是等于增值稅申報(bào)表中的期末留底稅額加增值稅附表四中“加計(jì)抵減情況”期末余額數(shù)
東老師
2023 10/19 14:22
那不是必須相等的，比如說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)里面還有其他水費(fèi)的
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