問(wèn)題已解決

老師您好，銷售的貨物開(kāi)的是普通發(fā)票，如何寫分錄，申報(bào)增值稅如何申報(bào)。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 11:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023 10/19 11:48
84784983
2023 10/19 11:50
老師您好那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫？是填寫含稅的還是不含稅的，是普通發(fā)票。
文文老師
2023 10/19 11:53
一樣是填寫不含稅金額
84784983
2023 10/19 11:55
那我申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁刺崾疚冶葘?duì)不付呢？
文文老師
2023 10/19 11:56
你是小規(guī)模嗎？超過(guò)30萬(wàn)了？
84784983
2023 10/19 11:59
沒(méi)有啊，才3000都不到呢？
文文老師
2023 10/19 12:00
若是小規(guī)模，填寫在免稅銷售額
84784983
2023 10/19 12:07
老師您好我們不是小規(guī)模，我們是一般納稅人小規(guī)模，我們是一張?jiān)鲋狄粡埰胀?，是不是普通要在其他發(fā)票里填寫。
文文老師
2023 10/19 13:38
是的 普通要在其他發(fā)票里填寫
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