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問(wèn)題已解決
老師你好，一般納稅人上個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)。那是不是可以不勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？等下個(gè)月再勾？
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你好，是的，是可以這樣操作的
2023 10/19 10:29
84784962 
2023 10/19 11:47
那增值稅申報(bào)表是不是空保存就可以了？
鄒老師 
2023 10/19 12:01
你好，沒(méi)有銷項(xiàng)，也沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那增值稅申報(bào)表 就是?空保存就可以了
84784962
2023 10/19 12:02
賬務(wù)處理的話，沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)，月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)的？
鄒老師
2023 10/19 12:03
你好，沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
84784962
2023 10/19 12:03
分錄怎么做，老師
鄒老師
2023 10/19 12:04
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784962
2023 10/19 12:06
如果月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，到下個(gè)月怎么處理？
鄒老師
2023 10/19 12:07
你好，那就只能補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理了?
84784962
2023 10/19 12:09
那對(duì)已經(jīng)上傳到稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎？
鄒老師
2023 10/19 13:19
你好，這個(gè)（有沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄）是不影響報(bào)表數(shù)據(jù) 的
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