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實(shí)務(wù)
問題已解決
代賬公司做的賬，把所有購進(jìn)輔料直接記制造費(fèi)用，這些都沒有全部車間領(lǐng)用，還有庫存
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你好，那你帶紅沖進(jìn)來的。
2023 10/19 09:51
84784972 
2023 10/19 09:52
兩年的賬都這樣，不是一筆，我剛來這公司上班，準(zhǔn)備把賬接回來自己做
郭老師 
2023 10/19 09:52
你好，他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2023 10/19 09:52
你先大體的看一下這個(gè)金額大嗎。
84784972
2023 10/19 09:53
不是太大都幾百或二千以下，都結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2023 10/19 09:55
不是的，我的意思是合計(jì)起來。
84784972
2023 10/19 09:57
畢竟兩年呢都這樣，肯定也是大數(shù)字，我就看了幾本憑證，明細(xì)賬都沒導(dǎo)給我
郭老師
2023 10/19 09:58
兩種做法，修改匯算清交，修改你賬上的，把之前的成本都調(diào)整出來。還有一種做法就是你以后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就沒有成本了，之前的不修改。
84784972
2023 10/19 10:01
我用第二個(gè)方式，這之前不是我弄的，比如10月份，我是不是就可以憑領(lǐng)料單入成本
郭老師
2023 10/19 10:01
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/19 10:02
你倉庫里面有賬上沒有的，你賬上沒法做。
84784972
2023 10/19 10:02
其實(shí)這樣就多計(jì)成本，畢竟前期購進(jìn)的還未領(lǐng)完直接計(jì)入制造費(fèi)用了
郭老師
2023 10/19 10:02
好，你是提前做了成本。
84784972
2023 10/19 10:05
制造費(fèi)用一般會有余額嗎，如果軟件做賬，我想肯定結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 10/19 10:06
月末是不會有余額的，它都是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。
84784972
2023 10/19 10:09
還是手動(dòng)輸借，生產(chǎn)成本，貸，制造費(fèi)用
郭老師
2023 10/19 10:13
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784972
2023 10/19 10:29
代賬公司賬能接回來自己做嗎老師，怕里面煩
郭老師
2023 10/19 10:30
可以的，可以這么做的，就得接著之前再來，如果你要修改的話，你申報(bào)的數(shù)據(jù)也得修改。
84784972
2023 10/19 10:32
就接著之前做，后期在看哪里不對再修改，那咋接，是讓他把科目余額表導(dǎo)給我嗎
郭老師
2023 10/19 10:32
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/19 10:32
不光是科目余額表，所有的憑證、賬本、申報(bào)表都需要給你啊。
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