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老師，請問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了，現(xiàn)在這張票應該補做到一季度去還是做到第三季度？
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你好，什么原因多了？查一下第一季度什么原因的。
2023 10/19 09:29
84784995 
2023 10/19 09:31
增值稅申報的時候直接取得開票數(shù)，做賬時把這張票給漏做了，出的財報就少了這張票，報的所得稅
郭老師 
2023 10/19 09:31
你好，你開了發(fā)票還沒申報嗎？
84784995
2023 10/19 09:33
老師，發(fā)票開了，增值稅申報了，但是做賬漏做這張發(fā)票，導致財報收入少了，所得稅收入也就少了
郭老師
2023 10/19 09:34
那你在這個月補上就行。
84784995
2023 10/19 09:36
老師，我這個月補上的話第一個季度所得稅收入和增值稅收入不一致有影響沒？
郭老師
2023 10/19 09:38
好，有影響的，如果稅務局查的話，要求你修改。
84784995
2023 10/19 09:40
老師，最穩(wěn)妥的辦法應該是怎么處理比較好？
郭老師
2023 10/19 09:42
修改第一季度的財務報表、所得稅申報表。還有第二季度。
84784995
2023 10/19 09:44
老師，那我直接做到3季度收入總的對上也可以是吧？
郭老師
2023 10/19 09:46
你好，這種有風險的，因為有些稅務局他季度預繳的時候就查。
84784995
2023 10/19 09:49
好的，老師
郭老師
2023 10/19 09:52
不用客氣，工作愉快。
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