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問題已解決
老師，請(qǐng)問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了，現(xiàn)在這張票應(yīng)該補(bǔ)做到一季度去還是做到第三季度？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，什么原因多了？查一下第一季度什么原因的。
2023 10/19 09:29
84784995 
2023 10/19 09:31
增值稅申報(bào)的時(shí)候直接取得開票數(shù)，做賬時(shí)把這張票給漏做了，出的財(cái)報(bào)就少了這張票，報(bào)的所得稅
郭老師 
2023 10/19 09:31
你好，你開了發(fā)票還沒申報(bào)嗎？
84784995
2023 10/19 09:33
老師，發(fā)票開了，增值稅申報(bào)了，但是做賬漏做這張發(fā)票，導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入少了，所得稅收入也就少了
郭老師
2023 10/19 09:34
那你在這個(gè)月補(bǔ)上就行。
84784995
2023 10/19 09:36
老師，我這個(gè)月補(bǔ)上的話第一個(gè)季度所得稅收入和增值稅收入不一致有影響沒？
郭老師
2023 10/19 09:38
好，有影響的，如果稅務(wù)局查的話，要求你修改。
84784995
2023 10/19 09:40
老師，最穩(wěn)妥的辦法應(yīng)該是怎么處理比較好？
郭老師
2023 10/19 09:42
修改第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。還有第二季度。
84784995
2023 10/19 09:44
老師，那我直接做到3季度收入總的對(duì)上也可以是吧？
郭老師
2023 10/19 09:46
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他季度預(yù)繳的時(shí)候就查。
84784995
2023 10/19 09:49
好的，老師
郭老師
2023 10/19 09:52
不用客氣，工作愉快。
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