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企業(yè)將一工程給甲建筑公司，工程總承包額是50萬，甲建筑公司分包給乙建筑公司工程款30萬。請(qǐng)教一下，甲乙兩公司均為一般納稅人(稅率9％）甲公司應(yīng)交增值稅多少?甲公司應(yīng)納所得稅是多少呀？求會(huì)計(jì)分錄

84784957| 提問時(shí)間：2023 10/19 09:14
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
甲增值稅：20*9% 甲所得稅：20*25% 乙增值稅：30*9% 乙所得稅：30*25%
2023 10/19 09:16
84784957
2023 10/19 09:18
那這個(gè)如何做分錄呢
岳老師
2023 10/19 10:11
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 貸：銀行存款
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