問(wèn)題已解決

我司為商鋪出租公司，主要以出租商鋪為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，收到商鋪預(yù)先繳的水電費(fèi)，如何做賬務(wù)處理。每月水電費(fèi)統(tǒng)一由我司向供電局繳納的

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 08:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 繳納的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2023 10/19 08:50
84784994
2023 10/19 09:24
這部分不需做其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本嗎？需不需要開(kāi)的發(fā)票，供電局開(kāi)了電費(fèi)發(fā)票給我們。
王超老師
2023 10/19 09:53
對(duì)方供電局開(kāi)發(fā)票給你們？那你們有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給商鋪？
84784994
2023 10/19 11:15
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給商鋪，需不需要開(kāi)發(fā)票做賬的？如果對(duì)方不要求要發(fā)票，如何做賬呢
王超老師
2023 10/19 11:26
那么你這個(gè)相當(dāng)于有”進(jìn)貨“，沒(méi)有”出貨“ 你要按照未開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)的
84784994
2023 10/19 11:28
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 繳納的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是說(shuō)電網(wǎng)開(kāi)票給我們了，就不能按上面的賬務(wù)處理了？
王超老師
2023 10/19 12:14
是的，上面那個(gè)是代收代付的分錄的
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