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問題已解決
我本月銷項(xiàng)開超了，大于進(jìn)項(xiàng)，然后我在未開票收入填負(fù)數(shù)，請問不通過應(yīng)該怎么弄呢？謝謝老師
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你好，不能是負(fù)數(shù)，如果必須負(fù)數(shù)，只能稅務(wù)局大廳申報(bào)。電子稅務(wù)局不能是負(fù)數(shù)
2023 10/18 20:48
84784966 
2023 10/18 21:30
如果前期填過正數(shù)的，是不是后期才可以填負(fù)數(shù)
冉老師 
2023 10/18 21:31
不是，就是這個位置正負(fù)相抵差額是正數(shù)才行
84784966
2023 10/18 21:49
那比如前期我填過30萬，本期我是不是就可以填-30萬呢
冉老師
2023 10/18 21:50
如果本期確認(rèn)未票收入50，沖回-30，合計(jì)20沒問題
如果本期只有個-30，就不行。因?yàn)殡娮佣悇?wù)局不允許負(fù)數(shù)，系統(tǒng)過不去
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