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小規(guī)模納稅人馬上收入超過500萬，升為一般納稅人，問應(yīng)交稅費\\\\\\\\增值稅科目如何設(shè)置？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個看實際發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額、進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-未交增值稅，都是有的
2023 10/18 19:15
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小規(guī)模納稅人收入是在一個年度內(nèi)超過500萬還是滾動累積500萬，自動升為一般納稅人
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你好老師，我現(xiàn)在是小規(guī)模的酒店，賬套里的應(yīng)交稅費還沒設(shè)置應(yīng)交增值稅，我我們每個月的收入都是50萬以上，有可能后期升為一般納稅人，我設(shè)置應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅怎么設(shè)置？后面再用設(shè)置三級科目嗎？
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請問老師，小規(guī)模納稅人超過500萬，升為一般納稅人，是指開票金額超過500萬嗎？
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老師，請問下小規(guī)模升為一般納稅人，如果前三個月沒超過500萬，第四個月超過了500萬，那是在第四個月升為一般納稅人還是第5個月升為一般納稅人
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小規(guī)模納稅人開票收入超過500萬，會自動升為一般納稅人嗎？
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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