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老師好,我們公司是做水果批發(fā)零售的,榴蓮的進項發(fā)票多,銷項少,其他水果進項少,銷項多,可以用榴蓮的進項抵扣嘛?這樣會多交稅嘛?有哪些稅務(wù)風(fēng)?希望老師給出明白準(zhǔn)確的答案哦

84784963| 提問時間:2023 10/18 16:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
榴蓮的進項發(fā)票多,銷項少,其他水果進項少,銷項多,這種情況下,可以使用榴蓮的進項發(fā)票抵扣其他水果的銷項稅。 具體的操作方法是:將榴蓮的進項稅額與銷售其他水果產(chǎn)生的銷項稅額進行抵扣,以計算應(yīng)繳納的增值稅。 舉個例子: 假設(shè)公司購進了價值100萬元的榴蓮,取得了10萬元的進項稅額;同時銷售其他水果獲得了200萬元的銷售額,產(chǎn)生了20萬元的銷項稅額。那么公司可以用10萬元的進項稅額抵扣20萬元的銷項稅額,實際繳納的增值稅為0。 如果公司不能合理抵扣這些進項稅額,就需要將銷項稅額與進項稅額之間的差額作為應(yīng)納稅額,這可能會導(dǎo)致公司多交稅。
2023 10/18 16:52
84784963
2023 10/18 16:54
老師,那不是還有10萬的差額沒有抵扣嘛?
樸老師
2023 10/18 16:57
同學(xué)你好 留抵就可以了哦
84784963
2023 10/18 17:10
老師,您說的進項10萬,銷項20萬,銷項多出10萬是不是應(yīng)該要交稅的?
樸老師
2023 10/18 17:17
嗯 銷項多的十萬要交稅的
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