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問題已解決
老師，我報所得稅提示這個，是什么情況。 《納稅調整項目明細表》如填報了第8行第4列"不征稅收入﹣調減金額"與《納稅調整項目明細表》第24行第3列"不征稅收入用于支出所形成的費用﹣調增金額"比對不一致。 現(xiàn)在是收入我有調減額，費用我有調增額，但是這個免稅收入，本期我未全部支出，只花了一部分，這樣不可以么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答表格有邏輯關系檢查 你這不征稅收入調減金額應該與該筆收入用于支出所形成的費用一致
2023 10/18 15:25
陶子老師 
2023 10/18 15:25
你止花了一部分 那你就兩邊都同時填花的那一部分 保持一致
陶子老師
2023 10/18 15:26
剩余的部分你可以在以后期間再補充填寫
84785012 
2023 10/18 15:29
用行程費用一致，是所有支出一致呢還是與費用化支出一致？
陶子老師
2023 10/18 15:31
免稅部分對應的費用化支出
陶子老師
2023 10/18 15:32
邏輯關系能通過就可以 也可以選擇去大廳手工申報 強制通過
84785012
2023 10/18 15:50
老師，我的營業(yè)外收入應該填多少呢？全額還是費用化部分？
陶子老師
2023 10/18 15:52
那要看你的收入部分有多少與經營的業(yè)務無關
陶子老師
2023 10/18 15:52
營業(yè)外收入核算的是與經營活動無關的收入
84785012
2023 10/18 15:57
我的營業(yè)外收入就是這筆財政補助，假如是10萬元，今年我只花了2萬，現(xiàn)在收入調減，費用調整都是2萬，營業(yè)外收入表我填了10萬，這么填這個收入就讓我繳稅了？
陶子老師
2023 10/18 15:59
那你申報所得稅的時候填那個調整表
陶子老師
2023 10/18 15:59
營業(yè)外收入還是10 費用2
陶子老師
2023 10/18 16:03
你們是收到一筆政府補助 屬于不征稅收入
陶子老師
2023 10/18 16:04
那么其對應的支出 也不能稅前列支
陶子老師
2023 10/18 16:04
你的收入調整表 調減收入10萬元
陶子老師
2023 10/18 16:04
費用調整表 調增2萬元
84785012
2023 10/18 16:18
哦哦。老師那我這部分支出行程固定資產的折舊，是在費用里調曾呢還是在資產折舊，攤銷表進行調整呢？
陶子老師
2023 10/18 16:21
固定資產折舊也是形成了費用 就相當于這部分費用不允許稅前抵扣 所以要調增費用
陶子老師
2023 10/18 16:22
這兩個表應該是勾稽關系 你填了折舊調整 看看費用表會不會自動取數(shù)
84785012
2023 10/18 16:26
填折舊，費用不變
陶子老師
2023 10/18 16:28
那你就費用也填一下 保證你最后扣除的費用金額是對的就可以了
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