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補交上季度所得稅憑證怎么做？產(chǎn)生的滯納金怎么做？
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1.補交上季度所得稅：
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。
1.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時：
借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。
1.補交因欠稅產(chǎn)生的滯納金：
借：營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款。
2023 10/18 11:06
84785018 
2023 10/18 11:06
不是以前年度啊
84785018
2023 10/18 11:07
是4到6月的
84785018
2023 10/18 11:09
借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費
84785018
2023 10/18 11:09
這樣可以嗎
樸老師 
2023 10/18 11:12
同學你好
計提是可以的哦
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