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許老師，歸還借款，是怎么樣操作呢，我是資產(chǎn)總額快到5000萬了，不能享受小微企業(yè)了
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之前掛了其他應付款嗎？
2023 10/18 10:41
84784980 
2023 10/18 10:51
其他應付款，資產(chǎn)負債表上是負的237萬多
郭老師 
2023 10/18 10:56
那對方欠你單位的，這是你需要重分類。
84784980
2023 10/18 10:59
重分類到其他應收款嗎？那資產(chǎn)小計更加要超5000萬了
郭老師
2023 10/18 11:00
是的
你的資產(chǎn)還有哪些比較大
84784980
2023 10/18 11:18
主要是其他應收款有4000多萬
郭老師
2023 10/18 11:20
哦，這個是對方欠你的錢嗎？什么業(yè)務的。
84784980
2023 10/18 11:23
其中有3659萬是與我們自己的一個小規(guī)模公司，因為只是一直在單向的匯錢給這個公司付貸款息，能不能與這個公司寫一個借款合同，還款給他這個小規(guī)模公司
郭老師
2023 10/18 11:25
銀行其他應收款借方余額，這個表示對方欠你的，對方還錢給你們。
84784980
2023 10/18 11:29
關鍵是這個單位沒有錢，怎么還，具體怎么操作呢
郭老師
2023 10/18 11:29
沒法還錢，只能掛賬，還有其他的科目有余額嗎？
84784980
2023 10/18 12:48
還有就是股東有463萬多
郭老師
2023 10/18 12:49
都是他個人使用了嗎
你收回來這錢也影響資產(chǎn)
你看一下你的負債類的科目，有沒有欠人家的錢的還回去。
84784980
2023 10/18 13:06
我們這里都是沒有取備用金的，然后發(fā)工資一部份是銀行一部份是現(xiàn)金的，我讓她全部銀行發(fā)，她說是車間有好多人問她借了錢，另外貨款方面她有的也是用現(xiàn)金付的。我們做現(xiàn)金賬，是股東現(xiàn)金借入，然后支付現(xiàn)金
郭老師
2023 10/18 13:07
借的這個錢以后還嗎？還是用工資抵扣，如果是的話，你做工資。
84784980
2023 10/18 13:16
不還的，如果工資抵扣，那怎么樣做工資，我工資單是有的，一個附在計提的后面，一個付在發(fā)放的后面，不知道老師說的是怎么樣做工資
郭老師
2023 10/18 13:21
借管理費用工資、
制造費用工資、生產(chǎn)成本工資、
貸應付職工薪酬工資、
借應付職工薪酬工資
貸其他應收款
84784980
2023 10/18 13:27
這個我這邊先做了借：現(xiàn)金 貸：其他應收款，然后付工資時貸：現(xiàn)金，相當于其他收款也減少了的
郭老師
2023 10/18 13:28
借其他應收款，貸庫存現(xiàn)金，再做這一個，然后再做加上我上面回復的那個工資的。
84784980
2023 10/18 13:37
老師，那你剛說的，我看其他應收款一借一貸不是沒有變化嗎
郭老師
2023 10/18 13:38
你其他應收款不是有借方余額嗎？這不充了
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