問(wèn)題已解決

郭老師還在嗎，這個(gè)是今年9月的，上面圖片是不重分類的，下面的是重分類后的，您看一下期初數(shù)據(jù)這變化了呢，

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 09:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你就都是選擇了年初年末都重分類了
2023 10/18 09:48
84785027
2023 10/18 09:55
怎么只選擇期末余額重分類呢老師，重分類設(shè)置里面沒有
郭老師
2023 10/18 09:57
不好意思，你問(wèn)一下軟件售后吧，不太清楚。
84785027
2023 10/18 10:00
一般是可以選擇的是吧，如果軟件不能只選擇期末余額重分類，我按照哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)，重分類還是不重分類的？按照不重分類申報(bào)應(yīng)收賬款就是負(fù)數(shù)，
郭老師
2023 10/18 10:03
不是只有一個(gè)選項(xiàng)
郭老師
2023 10/18 10:04
每個(gè)月都是重分類，期初期末都是重分類之后的，看不出來(lái)啊。
84785027
2023 10/18 10:34
我們這個(gè)軟件重分類就是一個(gè)選項(xiàng)，我從7月改了公式，后面跟重分類結(jié)果是一樣的，但是這樣年初余額還是變了的，老師，我一直說(shuō)的年初余額，說(shuō)成期初數(shù)據(jù)了
郭老師
2023 10/18 10:36
你好，那就不太清楚了，很有可能你年初數(shù)據(jù)也需要重分類啊。
郭老師
2023 10/18 10:36
看一下重分類之后是不是正確的，只要是的話，那就是年初也需要重分類，然后你一點(diǎn)重分類，年初年末他都給你重分類了。
84785027
2023 10/18 10:39
我問(wèn)了軟件，他們說(shuō)只要選了重分類，全部賬套期間都會(huì)變化，那我可以還是按照不重分類的負(fù)數(shù)申報(bào)嗎老師，以后都不能重分類了嗎？
郭老師
2023 10/18 10:40
你好，可以的，以后可以啊，今年不可以，你以后從第二年開始可以。
84785027
2023 10/18 10:49
第二年開始重分類了，前面年度的都會(huì)變，也是跟之前申報(bào)的不一致了，只有從明年年初改公式了，但是改了公式，明年年初數(shù)據(jù)是今年期末申報(bào)的負(fù)數(shù)也會(huì)不一致，也要手動(dòng)改吧老師
84785027
2023 10/18 10:50
老師，按照負(fù)數(shù)申報(bào)跟現(xiàn)在按照重分類后的改了年初余額的數(shù)據(jù)申報(bào)，哪個(gè)處理好些
郭老師
2023 10/18 10:57
好，按照重分類，期末年初都修改
84785027
2023 10/18 10:59
老師，現(xiàn)在是按照重分類后的改了年初余額的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？明年年初手動(dòng)改？
郭老師
2023 10/18 11:00
你好 是的 是這么做的
郭老師
2023 10/18 11:00
你軟件里面不用手動(dòng)修改都可以，你點(diǎn)重分類不就行了。
84785027
2023 10/18 11:06
咨詢了稅局老師說(shuō)可以按照負(fù)數(shù)申報(bào)，那我還是按不重分類負(fù)數(shù)申報(bào)?。?/div>
84785027
2023 10/18 11:07
點(diǎn)了重分類。前期的全部賬套都跟著變化，只能改公式，
郭老師
2023 10/18 11:12
你好，可以的，這個(gè)你自己決定就行。
84785027
2023 10/18 14:49
老師，這個(gè)有沒有影響
郭老師
2023 10/18 14:50
企業(yè)所得稅不影響的。
郭老師
2023 10/18 14:50
是影響你上面的資產(chǎn)的數(shù)據(jù)。
84785027
2023 10/18 15:23
老師，這兩個(gè)提示都可以不管嗎
郭老師
2023 10/18 15:23
看下和你利潤(rùn)表填寫的一樣嗎？一樣的話不用。
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