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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下，就是單位人員報(bào)銷費(fèi)用實(shí)際金額比發(fā)票金額少，給他報(bào)銷時(shí)按實(shí)際支付金額報(bào)，發(fā)票附在后面有影響嗎，還有員工報(bào)銷發(fā)票跨月才拿過來怎么辦
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這樣處理可以的。發(fā)票來的晚，先報(bào)銷的就把發(fā)票貼在原來的報(bào)銷憑證后面就行了。
2023 10/18 08:26
84785035 
2023 10/18 08:28
好的，那跨月的發(fā)票對(duì)所得稅有影響嗎
玲老師 
2023 10/18 08:31
對(duì)全年的所得稅沒有影響的。
84785035
2023 10/18 08:34
那如果是12月份報(bào)銷，一月份才把票拿來對(duì)全年有影響吧
玲老師
2023 10/18 08:35
匯算清繳前回來發(fā)票都可以稅前扣除，沒有影響。
84785035
2023 10/18 08:37
好的老師，就是單位人員報(bào)銷費(fèi)用實(shí)際金額比發(fā)票金額少，給他報(bào)銷時(shí)按實(shí)際支付金額報(bào)，發(fā)票附在后面有影響嗎，這個(gè)問題能回答下嗎
玲老師
2023 10/18 08:38
可以的，就按咱實(shí)際報(bào)銷的金額入賬就行了。
84785035
2023 10/18 08:38
金額多的發(fā)票附在后面也沒影響嗎
84785035
2023 10/18 08:39
因?yàn)槲疫@邊是外賬
玲老師
2023 10/18 08:41
你好是的可以的 你要是完美就是退回重開一樣金額的發(fā)票
84785035
2023 10/18 08:42
主要就是退回不了，因?yàn)榫褪抢习鍒?bào)的實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，但是發(fā)生費(fèi)用那家不給開票，到別家開的，他說只能多開
玲老師
2023 10/18 08:44
所以說退不回去這樣用可以。
84785035
2023 10/18 08:59
好的，要是這樣情況稍微多一點(diǎn)也可以對(duì)吧
玲老師
2023 10/18 09:01
只要是真實(shí)的就可以的，可以。
84785035
2023 10/18 09:06
好的謝謝老師，還想問一下小規(guī)模申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表時(shí)間是本年一月開始到九月，還是七月到九月呢
玲老師
2023 10/18 09:11
如果那上寫的是本年累計(jì)，就是1~9月份的。
84785035
2023 10/18 09:13
哪上寫的，所得稅申報(bào)表嗎
玲老師
2023 10/18 09:19
申報(bào)表那一列不是有名稱嗎？有本年累計(jì)本月或者本期。
84785035
2023 10/18 09:19
好的謝謝老師，第一次申報(bào)不好意思
玲老師
2023 10/18 09:27
客氣的問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝您。
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