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問題已解決
老師好：請問填寫小規(guī)模納稅人報表，只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款，是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄，還需填寫增值稅減免申報表嗎？如何在主表和明細(xì)表欄填寫？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
2023 10/17 20:40
84784974 
2023 10/17 20:41
比對不通過
大明明老師 
2023 10/17 20:42
你好拍個照看一下。 不通過的原因dhishs
大明明老師
2023 10/17 20:44
不含稅銷售額要按照銷售額/1.03填。免稅要按照銷售額/1.02填 相當(dāng)于3個點(diǎn)的稅率給你免了2個點(diǎn) 你只要繳納1個點(diǎn)
大明明老師
2023 10/17 20:44
糾正 免稅要按照銷售額/1.03*1.02來填
84784974
2023 10/17 20:59
老師：麻煩看看
大明明老師
2023 10/17 21:02
給我看一下 對不不通過信息的提示
大明明老師
2023 10/17 21:02
然后電腦界面全屏給我看下哈
84784974
2023 10/17 21:13
老師：麻煩看看
84784974
2023 10/17 21:15
老師請您看看
大明明老師
2023 10/17 21:26
你按照本期的銷售額/1.03 計入銷售收入欄。按不含稅銷售額*0.02計入免稅銷售額
84784974
2023 10/17 21:27
好的謝謝
大明明老師
2023 10/17 21:28
現(xiàn)在對比通過了嗎
84784974
2023 10/17 21:41
老師：我還是不明白，如果我的不含稅銷售額是6677.21，應(yīng)如何填寫
大明明老師
2023 10/17 21:44
如果你的不含稅銷售額是6677那么在銷項(xiàng)稅那欄填寫6677*0.03的數(shù)字。然后在免稅額那填寫6677*0.02的數(shù)字
84784974
2023 10/17 21:46
好的。明天早上再試試。非常感謝老師的耐心
大明明老師
2023 10/17 21:48
不客氣應(yīng)該的哈早點(diǎn)睡
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