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我是把庫存商品增加二級(jí)科目，庫存商品-黃金珠寶首飾，然后再增加輔助核算，門店，變成庫存商品-黃金珠寶首飾-群星城店 這樣可以嗎？增加的是二級(jí)科目和輔助核算

艷艷，可以呀，我也想這樣操作

老師，裝修的長期待攤是看和商場(chǎng)的租賃合同多久不？好像是一年，那一個(gè)月不就要攤4000多了

老師，進(jìn)項(xiàng)稅是不是就不用按門店匯集了，都匯在公司名下對(duì)嗎

艷艷，一年太短了，合同里有沒有寫到續(xù)租的相關(guān)信息啊，這些柜子10萬多，1年就挪走成本好高的。根據(jù)合同內(nèi)容合理估計(jì)年數(shù)（這是職業(yè)判斷，哈哈）

小天老師，這個(gè)分錄算是把我難倒了，尤其是進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候。我告訴你我算的邏輯，首先兩個(gè)應(yīng)付帳款應(yīng)該是沒錯(cuò)的，然后，第二步我是把各門店材料的金額按含稅金額填進(jìn)開票系統(tǒng)里面得出不含稅金額寫進(jìn)分錄。第三步進(jìn)項(xiàng)稅就是通過倒推得到的。不知道我這樣對(duì)不對(duì)，而且這還只是進(jìn)貨的分錄，還沒涉及到退貨的。您看開票金額和進(jìn)貨金額不一致。這個(gè)好復(fù)雜，而且后面是不是應(yīng)該要求供貨商開票分門店來開呢

退貨是不是增加一個(gè)這個(gè)分錄呢

艷艷稍等，正在看，好大信息量

艷艷，進(jìn)項(xiàng)稅不用倒推，發(fā)票上面659545.08%2b2033.75按這個(gè)錄入，未稅金額5073423.65%2b15644.25去分到各店明細(xì)中，退貨不用寫分錄，借方庫存商品就按進(jìn)貨減退貨的凈額來

哈哈，我都懵了。另外到底什么才算財(cái)務(wù)費(fèi)用呢？只有銀行手續(xù)費(fèi)利息才算財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還是說財(cái)務(wù)部門的費(fèi)用就算財(cái)務(wù)費(fèi)用呢？比如我買了一個(gè)辦公用品應(yīng)該算管理費(fèi)用，不算財(cái)務(wù)費(fèi)用吧？金蝶軟件算財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？

659545.08%2b2033.75按這個(gè)錄入，未稅金額5073423.65%2b15644.25去分到各店明細(xì)中，這個(gè)是啥數(shù)據(jù)，老師亂碼了嗎

艷艷，銀行手續(xù)費(fèi)和利息是財(cái)務(wù)費(fèi)用， 財(cái)務(wù)人員的其他是管理費(fèi)用，工資，辦公用品，軟件都是管理費(fèi)用 艷艷沒有亂碼，就是發(fā)票上面的數(shù)字

老師給我發(fā)的%26是表情嗎

艷艷，平臺(tái) 有巴哥，亂碼了