問題已解決
A、B公司均為國內居民企業(yè)且是增值稅一般納稅人,A公司租賃B公司在國內的廠房和機器。B公司國經營問題,B公司賬號被凍結。A公司如果支付B公司租賃費時可否代扣代繳增值稅、附加稅、房產稅、印花稅?因為租賃費金額較大(每月好幾千萬), 如果A公司代扣代繳了有什么稅務風險?
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速問速答不需要
自己申報的
自己申報繳納
2023 10/17 19:37
84784959
2023 10/17 20:14
B公司公戶被凍結了,B公司不能自己繳納。B公司想讓A公司替B公司繳納。請問A公司用A公司公戶繳納后,可否有稅務風險?
郭老師
2023 10/17 20:23
完稅證明是誰的?是B公司的嗎?如果是的話沒有
出委托書就行
84784959
2023 10/17 20:27
完稅證明是B公司的,這樣操作的話對A公司來說沒有稅務風險。但A公司替B公司繳納的相關稅費除增值稅A公司可以抵扣外,其他稅費A公司是不是在不能在A公司所得稅里扣除呀?
郭老師
2023 10/17 20:36
你好,完稅證明是B公司的這個只能抵扣b的稅款,
抵扣不了a的
a做其他應收款
往來科目以后需要B公司還錢給他
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