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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)獨(dú)，查賬征收，利潤(rùn)總額是243,027.08元，應(yīng)納稅額是243,027.08*0.2-10500=38105.41元對(duì)嗎？
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計(jì)算方法是對(duì)的，你看一下稅率表那個(gè)稅率要對(duì)其他就正確了。
2023 10/17 15:10
84784982 
2023 10/17 15:11
我看稅率表9—30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的就是20%，速算扣除數(shù)是10500。 為什么自動(dòng)生成的應(yīng)納稅金額和我算的不一樣？
玲老師 
2023 10/17 15:12
你那個(gè)利潤(rùn)是不是全年的累計(jì)數(shù)呢？
84784982
2023 10/17 15:13
是累計(jì)的
玲老師
2023 10/17 15:15
累計(jì)的算出來(lái)稅款，要把前面已經(jīng)預(yù)繳的稅款扣出去，就是本期應(yīng)該交的。
84784982
2023 10/17 15:20
是的老師。 你仔細(xì)看圖片，累計(jì)應(yīng)納稅額和我計(jì)算的都不一樣，是怎么回事？前邊已交的無(wú)異議
玲老師
2023 10/17 15:23
咱看一下咱們利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是多少？是系統(tǒng)帶出來(lái)錯(cuò)誤了嗎？
84784982
2023 10/17 15:26
利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是243,027.08，系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)所得也是243,027.08， 我自己算的應(yīng)納稅額是38105.41，系統(tǒng)的應(yīng)納稅額是29105.42，是什么原因老師？
玲老師
2023 10/17 15:28
如果咱要是沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)，那就是和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是一個(gè)數(shù)據(jù)。
84784982
2023 10/17 15:37
啊啊啊，老師，你沒(méi)看明白問(wèn)題嗎？ 利潤(rùn)總額是一致的！ 算出來(lái)的應(yīng)納稅額不一致是什么原因？
玲老師
2023 10/17 15:39
你算的應(yīng)納稅額扣除去以前預(yù)交的了嗎？
玲老師
2023 10/17 15:40
因?yàn)閼?yīng)納稅額是，實(shí)際需要繳納的稅款。
84784982
2023 10/17 16:09
老師，我嚴(yán)重懷疑你不會(huì)算這個(gè)。。。而且你沒(méi)明白我的問(wèn)題。 實(shí)際需要交的是應(yīng)補(bǔ)/退稅額
玲老師
2023 10/17 16:18
因?yàn)閺倪@個(gè)表上我看不出來(lái)其他數(shù)據(jù)，所以我只能按照正確的公式，我告訴你去怎樣填寫和計(jì)算。
玲老師
2023 10/17 16:18
你這張表上是匯總出來(lái)的數(shù)據(jù)我不清楚，你以前面的數(shù)據(jù)是多少？
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