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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，個(gè)體工商戶1季度有核定銷售額，開票數(shù)未達(dá)核定數(shù)，定期定額申報(bào)個(gè)稅是按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)吧
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你好，是的，是這樣對(duì)的。
2023 10/17 15:03
84785038 
2023 10/17 15:07
你好，1，2，3季度開票總數(shù)未達(dá)核定銷售額，3季度核定征收取消了，申報(bào)個(gè)稅提示收入總額必須大于核定計(jì)稅依據(jù)，這怎么處理呢
玲老師 
2023 10/17 15:09
你方便截圖我看一下嗎？你那個(gè)填的是不是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)？
84785038
2023 10/17 15:11
我是按實(shí)際銷售額填寫的，實(shí)際銷售額191361.39不足1季度核定銷售額270000
玲老師
2023 10/17 15:13
填寫的是累計(jì)的數(shù)據(jù)，不是咱當(dāng)期的。
84785038
2023 10/17 15:16
對(duì)，實(shí)際銷售額1-9月累計(jì)191361.69，但是1季度核定銷售額是270000
玲老師
2023 10/17 15:19
把前面那幾個(gè)季度的數(shù)據(jù)都要加上，因?yàn)槭抢塾?jì)數(shù)。
84785038
2023 10/17 15:59
這個(gè)就是累計(jì)數(shù)，
玲老師
2023 10/17 16:02
但是現(xiàn)在系統(tǒng)提示的不是不對(duì)嗎？你看一下你那個(gè)累計(jì)數(shù)對(duì)不對(duì)？
84785038
2023 10/17 16:05
累計(jì)數(shù)就是19萬多，但是核定是27萬，現(xiàn)在申報(bào)提示不能低于27萬
玲老師
2023 10/17 16:09
把前面幾個(gè)月核定的數(shù)據(jù)加在一起，然后再把后面咱查賬征收實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)也加在一起，這兩個(gè)數(shù)是總的數(shù)填寫上本年累計(jì)那里面。
玲老師
2023 10/17 16:10
就是把1~9月份合計(jì)的金額填寫進(jìn)去。
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