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問題已解決
老師您好，自店跟外店合作贈送消費券，賬務(wù)如何處理呢？應(yīng)該注意哪些稅務(wù)問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
計入銷售費用就可以
贈送的時候不做
消費的時候做
2023 10/17 14:49
84785025 
2023 10/17 14:50
那稅務(wù)上需要視同銷售嗎
樸老師 
2023 10/17 14:54
需要視同銷售的哦
消費的時候
84785025
2023 10/17 15:01
這樣客戶去消費后，消費的金額對方開票給我們，是開普票還是專票呢，是開票金額再加13個點繳稅嗎
樸老師
2023 10/17 15:04
如果是不含稅的需要加上稅額
84785025
2023 10/17 15:07
比如，對方開1060元專票給我們，6個點的稅點,那我們?nèi)氪黉N費的時候是入多少錢
樸老師
2023 10/17 15:10
計入銷售費用就可以了
84785025
2023 10/17 15:11
那費用計入是1000還是1060，還能不能抵扣
樸老師
2023 10/17 15:16
同學(xué)你好
這個可以抵扣的
費用的金額是不含稅的
84785025
2023 10/17 15:23
對方開1060元專票給我們，6個點的稅點,那我們?nèi)氪黉N費的時候是入1000還是1060？
樸老師
2023 10/17 15:28
同學(xué)你好
1060是價稅合計嗎
84785025
2023 10/17 17:36
是的，1060價稅合計
樸老師
2023 10/17 18:18
1060/（1+6%）*6%是進項稅額哦
剩下的是不含稅
84785025
2023 10/17 18:24
是的，我是想問入費用應(yīng)該是1060還是1000，老師
樸老師
2023 10/17 18:30
這個是1060的金額哦
銷售費用
84785025
2023 10/17 18:36
也就是即使開專票，也不能抵扣，那如果收到普票的時候，入費用的金額是多少
樸老師
2023 10/17 18:47
這個是1060
借銷售費用1060
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
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