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小規(guī)模納稅人，差額開票，開的5的稅率，增值稅申報表怎么填寫。勞務派遣公司。第一次報這樣的企業(yè)。
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你好 在圖一 5%征收率這里 的貨物/勞務這列 填入不含稅銷售額
2023 10/17 14:41
84784970 
2023 10/17 14:46
是填全部收入的金額
84784970
2023 10/17 14:46
還是差額的銷售額
大明明老師 
2023 10/17 14:49
你好 是填寫差額的銷售?
84784970
2023 10/17 15:20
這樣填寫有稅額，需要交稅，小微企業(yè)銷售額沒到30萬
84784970
2023 10/17 15:20
不用交稅
大明明老師
2023 10/17 15:25
上面先這樣填寫? 然后再在下面的 免稅銷售額里 填入免稅額? 就行了
84784970
2023 10/17 15:33
但是有一個問題，免稅金額1858元，但是主表是按照3的稅率減免，導致有差額，這種情況怎么處理。
大明明老師
2023 10/17 15:37
你是小規(guī)模納稅人嗎? 我以為你是小微企業(yè)? ?小規(guī)模納稅人的話 差額征稅也是按照3%去征收的 5%是針對一般納稅人 不好意思
84784970
2023 10/17 16:06
是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)票差額是稅率5%.但是主表按3%減免稅額。這怎么辦呀。
84784970
2023 10/17 16:06
我現(xiàn)在這種情況怎么報稅。
大明明老師
2023 10/17 16:17
你們已經(jīng)開了5%的稅率的嗎? 要作廢了 重新填開3%的稅率? 小規(guī)模納稅人不能開5%的稅率
84784970
2023 10/17 16:56
差額開票可以的
大明明老師
2023 10/17 16:59
你好，我的意思是? 可以以差額開票? ?但是稅率要選擇3%的差額稅率? 不是5%? 5%是一般納稅人的差額開票稅率? ?咱們小規(guī)模納稅人差額開票都要按照3%
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