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問(wèn)題已解決
老師您好，我們上半年工資沒(méi)有計(jì)提，我想要補(bǔ)計(jì)提，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，沒(méi)有個(gè)稅，沒(méi)有社?？劾U
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借管理費(fèi)用，等
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023 10/17 13:08
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2023 10/17 14:11
老師，我們是這樣做的，借應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬我們這是沒(méi)有計(jì)提，工資次月發(fā)，哪月發(fā)記載哪個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄
這樣我們做符合要求嗎
還是需要補(bǔ)計(jì)提
小寶老師 
2023 10/17 14:13
你好，應(yīng)該當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的發(fā)放的時(shí)候，發(fā)放的月份沖減之前的計(jì)提
84784978
2023 10/17 14:14
我現(xiàn)在問(wèn)的是，我們這樣做沒(méi)有計(jì)提，我補(bǔ)計(jì)提怎么補(bǔ)，我把我們的可分錄也給您了
小寶老師
2023 10/17 14:20
你這樣子沒(méi)法再去更正了，你不是沒(méi)具計(jì)提，是計(jì)提的月份不對(duì)。建議后期更改過(guò)來(lái)，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的分錄就是您計(jì)提的那個(gè)
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2023 10/17 14:32
老師，為什么工資次月發(fā)放的，像我這樣做就不符合全責(zé)發(fā)生制，而收入，我們出租廠房，預(yù)收半年房租，收完開(kāi)票然后直接計(jì)入到收入里就可以呢
小寶老師
2023 10/17 14:33
您好您具體的月份存在差異。收入是因?yàn)槟_(kāi)了發(fā)票就要確認(rèn)收入，這是稅法的規(guī)定。
84784978
2023 10/17 14:36
那這個(gè)收入就不需要攤分到每個(gè)月嗎
小寶老師
2023 10/17 14:37
收入的確認(rèn)還是要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制
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