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實(shí)務(wù)
問題已解決
我的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證的多，一份不夠，兩份多，我報(bào)稅時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，我報(bào)稅怎么才能把他們留抵下月抵扣，改動(dòng)哪一行
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你好，進(jìn)項(xiàng)正常，在第一行和第二行里面填寫就可以的，劉迪他是在主表20行里面自動(dòng)顯示的。
2023 10/17 11:28
郭老師 
2023 10/17 11:28
你看下，你那么顯示著上面顯示著留底啊。
84784982 
2023 10/17 12:11
那我抵扣的呢，我實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅就是17705.62,我銷項(xiàng)11930.16,我實(shí)際抵扣8300就可以了，我得改哪個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
2023 10/17 12:16
不可以的，你認(rèn)證了，必須都得進(jìn)抵扣，除非你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不抵扣。
84784982
2023 10/17 12:20
意思就是我進(jìn)項(xiàng)17705.62全抵扣銷項(xiàng)稅11930.76,余的進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)自動(dòng)留抵下月抵扣
郭老師
2023 10/17 12:21
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84784982
2023 10/17 12:27
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣明細(xì)
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣還用填那個(gè)進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)稅額的留抵金額嗎
郭老師
2023 10/17 12:28
你好，帶抵扣是你輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇了退稅勾選才填寫的，其他的不要填寫啊。
84784982
2023 10/17 12:31
我就光填主表就可以了嗎，
郭老師
2023 10/17 12:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784982
2023 10/17 12:32
那個(gè)留抵本期的金額怎么就是進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有減銷項(xiàng)稅額，還有后面本年累計(jì)怎么留抵是0，我就這樣自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)不用動(dòng)了，直接申報(bào)就可以了嗎
郭老師
2023 10/17 12:33
附表一截圖看一下的
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