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我的進項稅抵扣認證的多，一份不夠，兩份多，我報稅時候進項稅大于銷項稅，我報稅怎么才能把他們留抵下月抵扣，改動哪一行
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你好，進項正常，在第一行和第二行里面填寫就可以的，劉迪他是在主表20行里面自動顯示的。
2023 10/17 11:28
郭老師 
2023 10/17 11:28
你看下，你那么顯示著上面顯示著留底啊。
84784982 
2023 10/17 12:11
那我抵扣的呢，我實際進項稅就是17705.62,我銷項11930.16,我實際抵扣8300就可以了，我得改哪個數(shù)據(jù)
郭老師
2023 10/17 12:16
不可以的，你認證了，必須都得進抵扣，除非你進項轉出不抵扣。
84784982
2023 10/17 12:20
意思就是我進項17705.62全抵扣銷項稅11930.76,余的進項稅額系統(tǒng)自動留抵下月抵扣
郭老師
2023 10/17 12:21
對的，是的，是這個意思的。
84784982
2023 10/17 12:27
這個是進項發(fā)票抵扣明細
這個進項稅額待抵扣還用填那個進項-銷項稅額的留抵金額嗎
郭老師
2023 10/17 12:28
你好，帶抵扣是你輔導期納稅人或者是選擇了退稅勾選才填寫的，其他的不要填寫啊。
84784982
2023 10/17 12:31
我就光填主表就可以了嗎，
郭老師
2023 10/17 12:31
對的，是的，是這么做的。
84784982
2023 10/17 12:32
那個留抵本期的金額怎么就是進項稅額，沒有減銷項稅額，還有后面本年累計怎么留抵是0，我就這樣自動獲取數(shù)據(jù)不用動了，直接申報就可以了嗎
郭老師
2023 10/17 12:33
附表一截圖看一下的
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