問(wèn)題已解決

老師您好，這個(gè)是去年的退的企業(yè)所得稅。做分錄直接借銀行存款。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 11:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這樣就可以的
2023 10/17 11:15
84784967
2023 10/17 11:22
直接沒(méi)有中間環(huán)節(jié)。也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)就直接做到步了?？梢詥幔?/div>
小鎖老師
2023 10/17 11:23
嗯對(duì)是可以這樣的哈
84784967
2023 10/17 11:23
收到以前退稅。借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸以前年度損益調(diào)整。
小鎖老師
2023 10/17 11:24
恩，所以可以一次性修改
84784967
2023 10/17 11:40
老師那他這個(gè)沒(méi)有做這中間分錄。直接做到最后一筆他這是懶。這樣可以不？
84784967
2023 10/17 11:41
金額不大幾塊錢(qián)
小鎖老師
2023 10/17 11:41
可以，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84784967
2023 10/17 11:42
老師按照正規(guī)的話(huà)必須像我上面那個(gè)分錄那么做。但是他這個(gè)直接做了最后一步問(wèn)題也不大是吧。借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這樣
小鎖老師
2023 10/17 11:43
對(duì)，其實(shí)到最后是不影響的
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