00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)異地預(yù)繳的跨區(qū)域企業(yè)所得稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是什么？
2023 10/17 10:47
84784969 
2023 10/17 10:52
這個(gè)憑證月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
玲老師 
2023 10/17 10:55
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后期末把預(yù)交的那個(gè)稅款計(jì)提上來(lái)就行了，沒(méi)有其他。
84784969
2023 10/17 11:12
具體應(yīng)該怎么做呢？方便寫(xiě)下分錄嗎？
玲老師
2023 10/17 11:17
借所得稅費(fèi)用稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784969
2023 10/17 14:03
這樣嗎？幫忙看下對(duì)不對(duì)
玲老師
2023 10/17 14:05
預(yù)繳稅款時(shí)是這樣寫(xiě)分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
玲老師
2023 10/17 14:06
然后咱期末就做計(jì)提的分錄，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
后收入的做收入分錄就可以了。
84784969
2023 10/17 14:08
能針對(duì)這個(gè)寫(xiě)下分錄嗎？這樣還是不太明白
玲老師
2023 10/17 14:11
你好，我就根據(jù)你這個(gè)寫(xiě)的一個(gè)增值稅，一個(gè)附加稅，一個(gè)所得稅。
玲老師
2023 10/17 14:11
咱異地預(yù)繳就是這個(gè)稅種，你看我哪個(gè)沒(méi)寫(xiě)錢(qián)你補(bǔ)問(wèn)？
84784969
2023 10/17 14:35
你能幫我把這個(gè)分錄手寫(xiě)下完整的嗎？這樣說(shuō)，實(shí)在不知道怎么弄才對(duì)
玲老師
2023 10/17 14:38
你沒(méi)看我給你寫(xiě)的分錄嗎？我回復(fù)你的問(wèn)題就是分錄。
玲老師
2023 10/17 14:38
這有借有貸的，不就是分路嗎？
玲老師
2023 10/17 14:38
然后你認(rèn)為哪一個(gè)稅種給你少寫(xiě)了，你再補(bǔ)充追問(wèn)，我再給你回復(fù)。
閱讀 126
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
280
意見(jiàn)反饋
