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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是只交了公積金沒有發(fā)工資，這個(gè)是怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答計(jì)提公積金：借方：管理費(fèi)用-公積金 貸方：應(yīng)付職工薪酬-公積金；發(fā)放時(shí)候：借方：應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸方：銀行存款
2023 10/17 10:23
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2023 10/17 10:35
要做公司和個(gè)人部分嗎，不用考慮嗎，
汪靜靜老師 
2023 10/17 10:37
公司部分，要計(jì)提；個(gè)人部分是代扣代繳；個(gè)人部分：發(fā)放時(shí)候，借方：應(yīng)付職工薪酬-公積金? 貸方：其他應(yīng)付款；
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2023 10/17 10:47
但就是沒有發(fā)放工資，這個(gè)其他應(yīng)付款要個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來嗎
汪靜靜老師
2023 10/17 10:47
如果不是員工，需要個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來
84784954
2023 10/17 10:49
如果把他算是公司全出
計(jì)提公積金：借方：管理費(fèi)用-公積金??貸方：應(yīng)付職工薪酬-公積金；發(fā)放時(shí)候：借方：應(yīng)付職工薪酬-公積金??貸方：銀行存款
就按照這個(gè)嗎
汪靜靜老師
2023 10/17 10:49
是的，這個(gè)是公司部分公積金計(jì)提、發(fā)放方法
84784954
2023 10/17 10:56
是從第一季度累計(jì)的數(shù)還是本季度的數(shù)？
汪靜靜老師
2023 10/17 10:57
從1月1日到9月30日數(shù)字
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