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就是只交了公積金沒有發(fā)工資，這個是怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答計提公積金：借方：管理費用-公積金 貸方：應(yīng)付職工薪酬-公積金；發(fā)放時候：借方：應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸方：銀行存款
2023 10/17 10:23
84784954 
2023 10/17 10:35
要做公司和個人部分嗎，不用考慮嗎，
汪靜靜老師 
2023 10/17 10:37
公司部分，要計提；個人部分是代扣代繳；個人部分：發(fā)放時候，借方：應(yīng)付職工薪酬-公積金? 貸方：其他應(yīng)付款；
84784954
2023 10/17 10:47
但就是沒有發(fā)放工資，這個其他應(yīng)付款要個人轉(zhuǎn)進來嗎
汪靜靜老師
2023 10/17 10:47
如果不是員工，需要個人轉(zhuǎn)進來
84784954
2023 10/17 10:49
如果把他算是公司全出
計提公積金：借方：管理費用-公積金??貸方：應(yīng)付職工薪酬-公積金；發(fā)放時候：借方：應(yīng)付職工薪酬-公積金??貸方：銀行存款
就按照這個嗎
汪靜靜老師
2023 10/17 10:49
是的，這個是公司部分公積金計提、發(fā)放方法
84784954
2023 10/17 10:56
是從第一季度累計的數(shù)還是本季度的數(shù)？
汪靜靜老師
2023 10/17 10:57
從1月1日到9月30日數(shù)字
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