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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們收到退回稅控服務(wù)費(fèi)，我沖管理費(fèi)用，使得期末未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)加起初未分配利潤(rùn)怎么辦
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你好。這個(gè)咱正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。然后按照實(shí)際的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行了。
2023 10/16 19:05
84784965 
2023 10/16 19:06
結(jié)轉(zhuǎn)了顯示不平啊
玲老師 
2023 10/16 19:07
那不可能的，在分路要是屏的軟件做賬自動(dòng)就是平的。
玲老師
2023 10/16 19:07
咱這個(gè)和期初沒(méi)有關(guān)系的，是沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用。
玲老師
2023 10/16 19:08
是不是費(fèi)在貸方?jīng)]取取數(shù)
84784965
2023 10/16 19:08
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用對(duì)吧，但我用的億企助手做賬，就顯示未分配利潤(rùn)不等
84784965
2023 10/16 19:10
就這筆稅控退稅，導(dǎo)致這樣了
玲老師
2023 10/16 19:12
應(yīng)該是記著貸方?jīng)]取到數(shù)，你用借方負(fù)數(shù)表示一下。
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