問題已解決
@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 我想問下,怎樣就要寫 報銷分錄?怎樣就要寫付款分錄呢? 員工沒有填報銷單,而是公司直接對公打款的。比如空調(diào)改造費,裝修費,這些應(yīng)該計入費用,還是成本呢? 怎么寫分錄呢
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速問速答艷艷好,我們是這樣區(qū)分的,付給供應(yīng)商的是付款單,員工先墊款,拿發(fā)票來就是報銷單,錢直接轉(zhuǎn)給同事了。
空調(diào)改造費,裝修費是門店的記銷售費用-裝修費,是公司的就是管理費用-裝修費 貸方:銀行存款(對公轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了)
2023 10/16 18:48
84785009
2023 10/16 18:53
那比如這筆空調(diào)改造費,是直接對公打款的。我剛剛記了一筆憑證,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
那我先到對方給我開的發(fā)票,入帳的話,我再入,借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 ?
84785009
2023 10/16 18:54
剛剛,人事不知道咋滴,口頭上說要給我招個出納。不知道她咋想的,可能是因為我忙起來了,然后合同工商的事就在她手上了……
84785009
2023 10/16 18:55
我們辦公室買的廣告白板什么的,入廣宣費嗎
廖君老師
2023 10/16 18:55
艷艷,可以的,剛才我以為您已經(jīng)拿到發(fā)票了,就算拿到發(fā)票,您這2個分錄非常好,因為以后查這個供應(yīng)商的往來都有記錄,好查賬,
84785009
2023 10/16 19:12
老師,您說法人的報銷計入管理費用-總經(jīng)辦嗎?為啥呀?我把王總和梅總的報銷都計入了,管理費用~公司
廖君老師
2023 10/16 19:14
艷艷,我說的總經(jīng)辦是一個部門,類似財務(wù)部,人事部,您現(xiàn)在是把門店和公司分開,人事財務(wù)費用沒有分開么
84785009
2023 10/16 19:16
是的呢,我把除了銷售部門以外的都計入了公司這個部門
廖君老師
2023 10/16 19:19
艷艷,公司是不是只有人事財務(wù)王總梅總4人啊,這樣也行,以后你想細(xì)分再增加部門,沒關(guān)系的
84785009
2023 10/16 19:20
有,王總,梅總,人事,運營,財務(wù),組織架構(gòu)(兼職)
廖君老師
2023 10/16 19:22
艷艷,人不多,這樣也行的,以后有分開核算的需要,比如王總需要做年度預(yù)算了,每個部門做自己預(yù)算,還要分析預(yù)算和實際完成情況,到時我們把公司的人分到具體部分,現(xiàn)在就這樣做可以的,
84785009
2023 10/16 19:22
我們辦公室買的廣告白板什么的,入廣宣費嗎
84785009
2023 10/16 19:23
另外交通費,是不是設(shè)市內(nèi)交通費和市外交通費額?為啥要區(qū)分市內(nèi)市外呢
廖君老師
2023 10/16 19:24
艷艷,這個不是廣宣費(在外面做廣告宣傳),這是管理費用-辦公費。
廣宣費有扣扣除限額的(收入的15%),辦公費沒有限額
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